9.配方管理制度_2.doc

配方管理制度 1. 目的 为明确和规范配方数据库的管理权限、更新周期、保密方式、配方操作人员的职责，及对网络版配方软件及数据库的管理，确保配方的保密性和有效性，制定本规范。 2. 适用范围 适用于股份公司产品配方制定、传递、执行、保存以及销毁全过程的管理内容和要求。 3. 管理职责 3.1 集团技术部负责全部产品的配方管理。 3.2 技术部、营养师或授权人员制作和调整配方。 3.3 网络版配方软件及数据库由青岛中心技术部配方软件与数据库管理委员会（以下简称“委员会”）负责管理。委员会主任由股份公司技术部总经理担任，成员包括青岛中心各技术线路高级营养师、高级品控专员、指定的专业技术人员、外聘专家。委员会下设配方数据库管理员（以下简称“管理员”）一名，负责配方软件及数据库的管理。 3.4 青岛中心网络版配方软件及数据库施行分级权限管理。权限分为管理员、营养师、配方师三个层级。 3.5 任何使用配方数据库的人员均不得泄露数据库信息，违者将追究相应责任。对于离职技术人员，在其办理完离职手续后，由管理员及时删除其用户信息。 4. 具体条款规定 4.1 配方管理 4.1.1 配方制定 由营养师或授权的品管专员制定配方，其他人无权制作和调整配方。 配方制定使用集团技术部统一的数据库。 配方制定遵循集团《饲料产品标准-产品生产指南》的要求。 原料选择遵循农业部发布的《饲料原料目录》和公司相关规定的要求。 4.1.2 配方的审核与批准 配方师做好配方后，由线路负责人审核批准后方可使用 4.1.3 配方传递 片区营养师制定的配方通过网络传递给分（子）公司品管主管，并设立打开权限密码，严格保密，禁止外传。 片区内公司间或片区间需要配方，必须征得营养师同意。 公司内的配方传递按照公司的配方传递流程执行。填写《配方使用流程》 4.1.4 配方执行 中控员把经过品管主管审核签字的配方输入中控计算机，并认真核对。 配方输入后，由品管主管或授权其他品管人员负责核对，确保输入准确性。 4.1.5 配方保存 建立配方档案，分类编号存档纸质配方。 配方文件的电子版本设专门文件夹保存备份，并设打开权限密码。 营养师每月5日前，将上月所负责片区的产品配方（要求原料价格和产品净价是当月的），E-Mail发至技术部信箱liuhegroup@126.com备案保存。 片区纸质配方文件保存期限为二年。 片区配方文件电子版本长期保存。 集团配方文件的电子版本，由管理员每月刻盘，年终时将全年配方汇总刻盘，所有电子刻盘文件长期保存，并做硬盘保存。 4.1.6 配方更改 配方的更改由公司品管主管向配方师提出申请，配方师进行更改。 4.2 网络版配方软件及数据库管理 4.2.1 管理员权限管理 管理员拥有数据库最高管理权限，是基础数据库维护与更新的唯一执行者。管理员在得到委员会正式文件授权（主任签发）的情况下，对数据库进行更改操作并予以忠实记录。其本人不得擅自更改基础数据库。一切未经授权的操作，均属于违规行为，委员会将视情节轻重对责任人予以处理。 管理员权限 管理员 权限范围 所有工厂、最高权限 编辑 删除 数据快速更新 切换窗口 厂家代码 原料 基础数据库 多配方 营养指标 价格 原料 单配方 动物种类代码 特殊原料计算公式 配方模型 配方excel报表 动物种类代码名称 配方模型 保存的配方 原料excel导入导出 基础原料库 保存的配方 利润报表 厂家指定原料库 删除存档配方 WatchDog 原料价格编辑 删除厂家 LDM 原料附加成本 原料使用excel报表 通用计算公式 能量因子 厂家指定原料计算公式 权限管理 配方模型 原料价格excel导入导出 保存的配方 销量和价格excel导入 4.2.2 营养师权限管理 营养师的权限仅次于管理员，根据工作性质的不同分别拥有对集团样板工厂产品配方模型、所辖片区内各工厂产品配方模型的更改权限、对集团内所有产品模型的查看权限以及所有不涉及基础原料库的权限。 营养师权限 营养师 权限范围 查看所有工厂、读写所负责的工厂 编辑 删除 数据快速更新 切换窗口 厂家指定原料库 原料 原料 多配方 原料价格编辑 价格 配方模型 单配方 原料附加成本 配方模型 保存的配方 配方excel报表 配方模型 保存的配方 利润报表 保存的配方 删除存档配方 WatchDog LDM 原料使用excel报表 原料价格excel导入导出 销量和价格excel导入 4.2.3 配方师权限管理 在营养师的指导下，配方师具体负责所在区域工厂的配方工作，仅对所辖工厂具有模型查看、配方制作、报表输出等权限，对基础数据库、产品模型