原创力文档- 1、本文档共14页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
审核检查表和记录审检查表和记录
审核检查表和记录
条款 检查内容 记录 符合性 Q4.1
ES4.1
C3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.3.1
3.3.2
Q4.2.1
ES4.4.4
C3.3.3
Q4.2.2
Q 4.2.3
ES4.4.5
C3.5.1
3.5.2
Q4.2.4
ES4.5.4
C3.5.3
Q5.1
C3.4.1
4.3.1
Q5.2
Q5.3
ES4.2
C3.2.1
3.2.2
Q5.4.1
ES4.3.3
C3.2.3
3.2.4
Q5.4.2
C4.3.4
Q5.5.1
ES4.4.1
C4.1
4.2
4.3.2
4.3.3
Q5.5.2
ES4.4.1
Q5.5.3
C4.3.2
4.3.3
Q5.6
ES4.6
C3.4.3
13.2.4
Q6.1
ES4.4.1
C5.1
6.1
Q6.2
ES4.4.2
C5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
Q6.3
ES4.4.1
C6.1.1
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
Q6.4
C10.5.1.5
Q7.1
C10.1.1
10.1.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
7.2
C7.1.1
7.1.2
7.2.1
7.2.2
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
Q7.4.
ES4.4.6
C8.1.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.3.1
8.3.3
Q4.1
7.4.
C9.1.1
9.1.2
9.2.1
9.2.2
9.3.1
9.3.2
9.3.3
Q7.5.1
C10.2.2
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.5.5
10.6.1
10.6.2
10.6.3
10.6.4
Q7.5.2
C10.5.2
Q7.5.3
C10.5.3
Q7.5.4
C8.5.1
8.5.2
Q7.5.5
C8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
Q7.6
ES4.5.1
C11.1.2
11.5.1
Q8. 1
C3.4.2
11.1.1
12.1.1
13.1.1
Q8.2.1
C12.2.6
Q8.2.2
ES4.5.5
C12.2.3
12.2.4
12.2.5
Q8.2.3
C12.1.1
12.2.1
12.2.2
Q8.2.4
C11.1.1
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.3.1
11.3.2
11.3.3
Q8.3
C8.3.2
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4
Q8.4
C13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2.1
13.2.2
13.2.3
Q8.5.1
C13.1.4
Q8.5.2
ES4.5.3
C13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.3.1
13.3.2
Q8.5.3
ES4.5.3
C13.1.1
13.1.2
13.1.3
ES4.3.1
ES4.3.2
ES4.3.3
ES4.4.3
ES4.4.6
ES4.4.7
ES4.5.1
ES4.5.2
1本公司的管理体系包括哪些内容（过程和产品），符合C3.3.2要求吗；组织机构包括哪些部门。
2编制了哪些《管理制度/程序文件》如何实施的；
3 如何进行检查或考核，结果怎样，如何改进；
4 公司有外包吗；如何控制；
1方针目标是否形成文件，
2是否编制了《管理手册》；
3三个体系编制了多少《管理制度/程序文件》。
4编制了哪些三级文件（主要的三级文件）。
1管理手册包括哪些内容；（符合C3.3.2和环境、职业健康安全管理管理标准要求吗？）
1是否建立了“文件管理制度（或文件控制程序）”；
2查有效文件清单；抽查其中文件是否有效；（内部
文档评论（0）