样板-仓库管理流程样板-仓库管理流程图.doc

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责产品及物料的数量核对、产品收货、QC检验跟踪、包装入库、单据保管、货品上架、产品配发、退货清点、分类存放、防护工作。 仓库文员负责对仓库所有的单据录入、保存、移交，系统数据流程处理。 仓库包装工负责对所有的产品包装、常用的包装材料保管、整理。 四、仓储管理规定 1、辅料收货及入库 需严格按照公司要求的入库流程进行作业。 生产部将《生产订单》给到仓库后，仓库收到货品时交QC检验合格后入库，按要求存放，作好防护措施。 仓管员收货时需要有《供应商送货单》，没有时要追查，直到拿到单据为止，仓管人员有追查和保管单据的责任。 仓管员收货时必须有生产部门提供的《生产采购订单》，否则拒绝收货。 仓管员收货时，如送货单的数量与实物不符，应马上通知生产跟单与供货商处理，并在送货单上签字确认实收数量。 对QC检验的合格货品开《入库单》，并签字确认后交仓库主管签名复核后进仓，对不合格原材料进行返修、退货。 仓管员原则上当天送来的货品当天处理完毕，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。 仓库人员对已入库的货品进行分区域、分类别摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。 仓库将不合格的货品放在指定的返修、退货区，由仓库主管、生产跟单确定退货。 2、辅料出库 需严格按照 《辅料销售单》、《内部领用单》的流程进行操作。 仓管员按《辅料销售单》的要求把货品配好，并打印好《辅料销售单》，领用人签名领用。 仓库货品出库的原则是同一货品做到先进先出。 仓库任何人员都无权给没有办理相关出库手续的货品出库。 3、退厂辅料的处理 需严格按照 《采购退货单》进行操作。 对采购来的不良货品需要及时通知生产供应部，并由采购人员给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购人员把原材料退于供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 辅料的报废 严格执行按 《报废单》进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的入库及出库 A 成品的收货及入库 严格按照 《入库单》进行操作 所有入库的成品必须为合格产品，并由QC提供检验合格报告之后才允许入库，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量、类别、颜色、款号、单价等信息的送货单，对产品与单据不符的不予办理入库手续。 B 产品的包装要求 包装前必须核对好产品的信息与实际产品相符。 QC与包装人员在Q检和包装过程中，必须全程戴棉制手套，轻拿轻放防止磨损、刮花等。 ● 每件产品配备相对应的木盒，及外包装木箱，贴明产品标识及入库日期 C 成品的出货 严格按照 《销售出货单》进行操作。 成品出货的依据是由销售部提供《配货单》或者《调货单》由仓管员进行配发并扫描装箱，同时做好装箱单。 对于即将出库的礼品成品通知销售部，由销售部做《销售出货单》并签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 D 成品的退货 严格按照 《收退货单》进行操作 将客户或者直营店退回产品进行核对款号、颜色、类别、数量、QC检验、包装后入库。 将退回的不合格产品及时通知销售与客户沟通，同时送维修部进行维修，尽快返还客户。 E 成品的返修与报废 ● QC检验不合格产品由仓库员负责统计款号与数量，报于生产跟单与供应商沟通返修 ● 返修回来的产品再经过检验合格后包装，并做入库手续。 ● 报废产品必须由QC与仓库主管同时签名确认后方可做报废处理。 五、货物管理 货物的品质维护：成品及物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防盗、防晒、防潮、防火等安全措施。 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 货物的单据、存卡、帐由仓库文员录入系统并将单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。 六、货物的盘点 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按内部盘点安排操作。 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人与监盘人共同