煤矿安全管理流程煤安全管理流程.docVIP

流程说明 Instructions of Process 流程名称 Process Name 安顺煤矿安全管理流程 流程编号 Process No. CSLK-AJ-01-01 业务模块 Business Module 安全管理 业务类别 Business Category 企业管理 流程层次 Process level 2 流程密级 security classification 机密 流程责任人 Process Owner 王振刚 生效日期 Effective Date 2010/01/01 流程简述 Process 本流程描述 流程目的Objective 确保。 关键控制点 （CCP） 管理方案的确定。管理方案的研究和确定是整个矿井安全管理机制的基础，必须符合矿井实际情况。 /人员 安顺煤矿矿领导、安检科、行政办、基层区队以及国家省执法机关和上级公司业务部门。 Input 国家安全生产法律、法规，省安全生产政策，上级公司安全管理要求，矿井安全管理自身需求。 Output 安全管理绩效、效果。 Version 本流程由负责制定，由负责审核，审批通过后正式执行，负责解释和修改。 Process 流程编号 Process No 流程名称 Process Name 安顺煤矿三违检查处理流程 安顺煤矿事故追究处理流程 安顺煤矿安全隐患检查处理流程 安顺煤矿安全绩效考核流程 记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Owner 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 安检员现场检查记录 季茂军 安检科 及时 1年 安全隐患整改统计表 王 栋 安检科 及时 1年 三违人员处罚表 罗细保 安检科 及时 1年 非伤亡事故统计表 宋闪闪 安检科 及时 1年 伤亡事故统计表 宋闪闪 安检科 及时 长期 安全结构浮动工资评比表 王 栋 安检科 及时 1年 安全目标考核表 王 栋 安检科 及时 1年 文明施工评比表 王 栋 安检科 及时 1年 质量标准化综合考核表 王 栋 安检科 及时 1年 文档历史 History of Document 版本号 Version 编制/修改责任人 Develop/Change Owener 编制/修改日期 Develop/Change Date 修改内容及理由 Change and Reason 批准者 Approved by 管理标准表 安顺煤矿安全管理流程管理标准表 任务名称 节点 任务程序、重点和标准 完成时间 支持性文件 确定年度管理方案 　 　 　 1 ?上级公司年度安全工作文件和制度(包括集团公司、永贵公司年度安全工作决定、“双基”建设考核办法、质量标准化考核办法等) 每年年底 　 1 ?国家、省相关安全生产要求（包括国家、省年度安全管理指标要求，年度安全工作总体思路，以及相关政策） 　 ?研究 国家、省及集团公司相关安全管理政策文件 任务重点 ?规划出切合矿井实际需要的管理制度体系。 标准 ?认真全面研究、及时实施。 　 年度管理制度起草 D3 ?依据矿井确定的安全管理方案，起草矿年度安全1号文件、“双基”建设、安全目标、质量标准化、文明施工等安全考核管理制度，并形成初稿。 1月 B4 ?将起草的年度安全考核管理制度初稿送安监处长审核。听取安监处长审核意见。 　 ?年度安全考核管理制度经安监处长审核后，交矿长批准由行政办将文件下发。 　 　 　 　 　 　 ? 　 　 　 　 ? 　 　 程序 　 E6 ?各基层单位遵照安全考核管理制度文件要求，组织实施本单位的具体安全管理活动。 每月 D8 ?安检科对各单位制度执行情况和现场情况进行监督检查。 D9 ?安检科对隐患、三违、事故进行日常管理。 D10 ?安检科依据检查情况对各单位进行安全目标、安全结构浮动工资、质量标准化、文明施工等考核。 任务重点 　 ? 　 　 ? 　  1.安检员现场检查记录 2.安全隐患整改统计表 3. 年 月份三违人员处罚表 4.非伤亡事故统计表 5.伤亡事故明细表 6.月度安全结构浮动工资评比表 7.月度安全目标考核表（1、2） 8.月度文明施工评比表 9.月度质量标准化综合考核表 问题分析 安检员现场检查记录（表样） 施