进料检验管制程序进检验管制程序.docVIP

 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP021 版本版次 1.0 进料检验管理程序 页 次 5/5 「附件一」不合格品 「附件二」合格品  上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP021 版本版次 1.0 页 次 1/5 文件名称：进 料 检 验 管 制 程 序 制订部门：品 管 课 制订日期：2005年02月01日 实施日期：2005年02月10日 修 订 记 录 修订日期 版本版次 修订页次 修 订 内 容 摘 要 核 准 审 查 制 订 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP021 版本版次 1.0 进料检验管制程序 页 次 2/5 1、目的：此程序文件系规范、执行、鉴定、检验供应商提供的物料以符合本公司采购合同的要求。 ２、范围：此程序文件适用于主要原辅料委外加工模具铸件的鉴定、检验和试验。 ３、权责： 3.1 品管主管：负责安排检查供应商提供物料的品质是否满足品质需求。 3.2 物料主管：负责核查供应商提供之物料的数量；交收、核对种类；执行搬运储存的有关规定。 3.3采购：负责与供应商品质沟通和联系。 ４、定义： 4.1 直接生产物料：指物料直接和本公司的产品有关，如生产原物料、产品配件等。 ５、作业内容： 5.1 进料检验管制流程图(附图)。 5.2 收货及检验范围： 5.2.1 当收到外来物料委外加工模具铸件时，物料、仓储应尽快以采购单核对送货单和数量。无误后，放在待检区，以《工作联络单》通知品管检验。对于海外来的半成品、成品，应由相关单位提供装柜清单给品管，货到时，物料或仓储通知品管检验，且协助品管处理现场。 5.2.2 若没有特别规定，品管检验和试验的范围为直接生产物料。 5.3 来料检验的状况需记录于相应的《进料验收单》中。 5.4 品管对《送货单》所列之货品实施检验。检验合格，品管在《送货单》上签名或盖章交于物料入库，检验结果记录在相应的《进料验收单》上，记录、归档。 5.5 品管判定为不合格，由品管挂上《不合格品》(附件一)牌，并在《送货单》上注明“不良退货”，若判定合格挂《合格品》(附件二)牌，并在《送货单》上签名或盖章。 流 程 图 责任单位 相关表单 生管/资材 点收、确认 物料 物料 品管 进料验收单 生管/物料 入库单 品管/生管/物料 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP021 版本版次 1.0 进料检验管理程序 页 次 4/5 「附图」采购管理程序流程图 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP021 版本版次 1.0 进料检验管理程序 页 次 3/5 5.6 检验不合格，但公司紧急用货，由生管提出特采申请，经总经办批准后，安排相关部门选用，参照《MRB特采程序》。 5.7 可疑产品视为不合格品 5.7.1凡在厂区内发现未曾标示的产品一律视为不合格品，以《不合格品管制程序》处理。 5.8如因生产急需来不及验收而放行，必须对该产品作出明确标识，并做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换。 5.9 入库：依《仓库管制程序》办理入库。 5.10 记录保存：相关记录保存依《品质记录管制程序》办理。 ６、相关文件： 6.1 MRB特采程序 6.2仓库管制程序 6.3 品质记录管制程序 6.4 铁板进料检验标准 ７、附件、表单： 7.1 铁板进料验收单 7.2外购零部件进料验收单 7.3外加工进料验收单 7.4特采单 7.5 供应商矫正和预防措施要求书 合格品 件 号 件 名 数 量 验 收 制 造 单 位 日 期 年 月 日