项目风险监控流程项风险监控流程.docVIP

一、目的 为规范公司工程项目风险管理监控工作，确保公司项目能够按照合同规定进度完成，规避项目风险损失，特制定本流程。 二、应用范围 本流程适用于公司工程项目风险管理监控工作。 三、术语和定义 四、流程说明 流程 步骤 工作内容说明 时间节点 1 项目管理部项目专员在项目实施过程中，跟踪项目风险计划事件，分析潜在的项目风险。 3个工作日 2 项目管理部项目专员在项目实施过程中，对风险事件的状态进行跟踪分析，对风险事件现场的监测情况和状态进行描述，并做好项目《风险监测表》。 7个工作日 3 项目管理部项目专员在项目风险事件发生时，应根据《项目风险管理计划》的风险对策，组织相关人员、资源等应对项目风险。 3个工作日 4 项目管理部项目专员根据项目的进展情况及风险监控情况不断更新《项目风险识别表》。 3个工作日 5 项目管理部项目主管、负责人审批经过更新的《项目风险识别表》。 2个工作日 6 计划经营部计划主管根据更新的《项目风险识别表》，重新评估项目风险，制定风险应对策略，更新《项目风险管理计划》。 1个工作日 7 计划经营部负责人审批更新的《项目风险管理计划》。 1个工作日 8 计划经营部计划主管存档审批通过的《项目风险管理计划》，重复进行项目风险监控活动。 3个工作日 五、支持文件 1.项目风险管理办法 六、相关表单 1.项目风险监测表 2.项目风险识别表 3.项目风险管理计划 风险监测表 项目名称 项目编号 填报人 填报日期 风险事件状态跟踪 风险事件序号 现场监测情况 风险状态描述 监测时间 监测人 项目管理部 审核 负责人（盖章）： 年 月 日 风险识别表 风险来源 风险因素 环境风险 政治方面 国有化、没收和征用 政策变化 面临经济制裁与禁运 …… 经济方面 通货膨胀或紧缩 汇率、利率变动 商品价格不稳定 项目投资方向偏差 社会治安差 …… 自然方面 恶劣的自然条件（如洪水、地震、火灾等） 恶劣的现场条件 …… 技术风险 设计方面 设计内容不全 工艺流程不合理 …… 采购方面 物资供应渠道单一 未恰当把握采购机会 …… 施工方面 施工工艺落后 施工安全措施不当 没有备选方案 …… 组织管理风险 工程管理方面 资源分配不匹配；施工组织不得法…… 计划方面 各类项目计划制定不够科学合理；工程变更管理控制不力…… 人员管理方面 与业主配合不到位；团队人员激励不当；人工效力得不到发挥…… 物资管理方面 数量差错；过度损耗和浪费；施工设备供应不足…… 合同管理方面 合同条款缺陷把握不够；合同表达有误；工程变更、违约…… 财务管理方面 不善理财；筹款、收款不及时；保函管理不善…… 其他方面 对外询价知识经验缺乏；对HSE认识不足…… 项目风险管理计划 项目名称: 项目编号: 风险序号 风险识别 风险级别 控制途径 风险应对措施 责任人 风险事件 来源 目标管理 运行程序 应急响应 日常检查 应急措施 预防措施 —— 西安沣东市政工程建设有限公司 制度文件 编号：FDSZ-FM-JH-23 版号：V1.0 页码：第 6 页 共6 页