[经营管理]ISOTS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标..doc

ISO/TS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标 内容 输入信息 输出信息 过程描述 过程所有者 过程相关职责 过程绩效指标 相关文件 S1 4.2.34.2.4文件、记录管理 标准的要求 法律法规要求 员工能力水平 管理要求 顾客要求 过程控制要求 管理体系的要求 手册、程序、作业指导书、记录的批准、分发和应用 外来文件评审和分发应用 技术文件分发应用 记录保存 本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发、更改和修订、标识的检索、贮存、使用、归档和保护和保存期、处置/作废、管理、工程规范及评审要求。文件、记录管理过程范围应包括：管理文件——公司行政、财务、工程、采购、生产、质量管理体系文件等管理性文件。技术文件——产品相关的图样、标准、数据等。外来文件——法规、标准、顾客要求等。记录——各过程的数据、结果、需满足法规和顾客要求等。工程规范——评审要求、影响PPAP变更的控制要求等。 文控部负责文件、记录的归口管理。负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的管理。 行政部负责行政文件的管理。工程部负责技术文件的编制和管理。各部门负责本部门使用文件、各项质量记录的填定和管理。 文件的有效性 文件控制程序 记录控制程序 M1 5.3 5.4.1 5.4.1.1方针目标制定与监控 最高管理者的期望 质量管理体系要求（包括变更要求） 顾客的期望和满意度 相关方的期望 公司发展战略 公司产品特点 公司经营状况和资源状况 公司外部经营环境 市场分析报告 竞争对手分析 公司的经营理念、经营战略、经营模式 公司质量方针 公司长期业务计划 公司短期业务计划 公司数据分析 公司质量目标和实施情况 质量管理体系策划结果 本过程定义了公司经营宗旨和发展方向的确定、公司质量方针和确定管理要求。质量方针应：与公司的宗旨相适应，适合组织活动、产品或服务的性质规模与环境影响；包括对满足顾客要求、遵守有关法律法规和其它要求的承诺和持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量管理体系目标的框架；利用各种形式在公司内部宣传和培训。使全体员工理解并认真执行；在管理评审时，评审方针的适应性，必要时进行修订；可为相关方获取。本过程定义了制定、实施、检查和改进公司业务计划和目标指标的管理要求。包括：公司数据分析；制定公司业务计划和目标指标；确定衡量方法；对目标指标进 总经理负责制定公司战略计划和目标，负责制定公司质量管理方针、质量管理体系的策划。管理者代表负责业务计划、目标指标的归口管理，负责对计划和目标指标进行分解。 管理者代表负责协助制定公司战略计划和目标；管理者代表、质保部负责协助制定公司质量管理方针；各部门的负责部门负责组织目标指标进行落实和监督、统计、分析、并报告。 公司业务计划完成率 顾客满意度 质量方针 质量目标（附件） 经营计划 内容 输入信息 输出信息 过程描述 过程所有者 过程相关职责 过程绩效指标 相关文件 M1 5.3 5.4.1 5.4.1.1方针目标制定与监控 标杆分析 公司经营战略和经营理念 法律法规和其它要求 新产品及费用申报情况 绩效表现 行分解和实施；定期评审和跟踪业务计划和目标指标的完成情况。 M2 5.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.3公司组织机构和职责 质量管理体系要求 公司业务流程 公司经营模式 公司经营环境 公司业务计划 管理变更 公司人力资源状况 SPT公司组织机构图 公司各过程职能分配表 各部门工作职责 岗位描述 管理者代表、顾客代表任命书 本过程定义了公司组织机构和职责确定的管理要求。包括：组织机构；岗位描述（包括确定质量职责、授权给负责质量的人员、有权停止生产、并通报给负责有纠正措施职责和权限的管理者，且包含所有的班次）；管理者代表的职责；顾客代表的职责。 总经理负责确定组织机构和各部门职责，负责任命管理者代表和顾客代表。 各部门经理负责确定部门内的岗位描述；文控部负责发布组织机构、部门职责和岗位描述。 岗位评价得分 SPT公司组织机构图 职能分配表 岗位描述 管理者代表任命书 顾客代表任命书 沟通管理程序 S2 5.1顾客特殊要求识别管理 产品相关要求信息 质量管理体系要求 法律法规信息 国家、行业标准信息 顾客要求 适用的与产品有关的法律法规清单 适用的与产品有关的国家、行业标准清单 顾客特殊要求 本过程定义了对与顾客特殊要求的收集、整理、传递、实话的管理要求。包括：顾客对产品开发的要求；顾客的工程批准要求；顾客对供方的要求；顾客对信息沟通反馈的要求；顾客对质量体系的要求；顾客的其它特殊要求。 工程部负责顾客对产品开发、工程批准方面顾客特殊要求的识别管理，负责组织相关部门对识别出的顾客特殊要求的评审活动。 质保部负责收集识别顾客对信息沟通反馈参与顾客特殊