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网络服务营销中心 预算目标达成方法 探讨分析 部门经理：吴志春 补充第三点数据分析 本年度工作目标与达成方法 2011网服数据为312万，目标开通率25%，开通新增用户数数78万。 柱形图 * * 四、需要的支持与配合 三、网服预算目标的测控手段 二、网服预算目标的达成方法 一、网服预算目标及分解 CONTENT * 网络服务营销中心 网服2011预算大纲 年度目标分解 1、客服系统服务端开发 2、销售呼叫中心管理系统及客户端修改 3、客服、销售系统与Boss/业务系统对接 4、客户自助式开通。 收入目标 34万呼入电话，80万次业务办理。 订购接通率100% 呼入接通率90% 312万外呼量 78万开通数开通率 财务预算 一、网服预算目标及分解 人员成本 利润指标 服务目标 销售目标 费用成本 人才目标 开发目标 销售66人 客服45人 职能3人 合计115人 如：过去接通后，“欢迎致电校讯通客服中心，现在线路忙。。。”这个过程最大只有5秒客户排队等待时间，客户挂机率高，并发接入低，导致接通率降低；同时导致客服人员等待时间长，坐席利用率降低。现在通过语音导航、用户选择服务后音乐待机，将排队等待时间提高到10秒，延长呼叫排队时间后，在高峰时间段增加5秒排队时