三项监管自查表.doc

附件2 地下矿山安全生产“专家会诊”检查表 生产系统名称：建阳市金石矿业有限公司将口镇回潭萤石矿 检查时间： 序号 检查内容 结论 检查人员签字 1 企业证照齐全有效。 合格 2 矿山安全设施由具有资质的设计单位设计，并通过安全监管部门审查，安全设施经竣工验收合格。 合格 3 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 合格 4 建立并实施下列制度:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、爆炸物品管理制度等规章制度。 合格 5 制定作业安全规程和各工种操作规程。 合格 6 缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。 7 依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用。 合格 8 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 合格 9 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，并取得安全资格证书。 合格 10 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 合格 11 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 合格 12 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 合格 13 制定防治职业危害的具体措施，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 合格 14 危险性较大设备、设施按国家有关规定进行定期检测检验，其中提升、排水、通风、压风等设施还应经有资质单位检验检测合格。 合格 15 制定事故应急救援预案并按规定评审、备案。 合格 16 建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 合格 17 实际运行安全生产标准化系统，不存在弄虚作假、标准化体系与实际运行体系“两张皮”等现象。 合格 18 安全教育培训和隐患排查治理工作符合规程和标准化体系要求，有关记录、台帐齐全；隐患排查治理实现闭环管理。 合格 19 企业安全生产责任体系符合“一岗双责”和“五落实五到位”的有关规定，制定的规章制度符合国家法律法规的规定和本企业实际，具有可操作性。 合格 20 安全出口满足下列要求:1.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；2.每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通；3.安全出口必须保持畅通。 合格 21 竖井作为安全出口时要设置梯子间，梯子间的设置应符合标准要求。 合格 22 制定顶板管理制度，加强顶板管理和采空区监测、治理，设计中规定留设的岩（矿）柱在规定时间内不得破坏或开采，对顶板不稳固的采场、掘进巷道实施有效监控和处理。 合格 23 主要进风巷道、进风井筒、井架、井口建筑物、主要风机房、压入式辅助风机房、风硐、井下机电硐室、炸药库、油库等要采用非可燃材料建筑，室内配备灭火器材。 合格 24 采矿方法应符合设计要求。 合格 25 加强水害隐患治理，坚持“有疑必探、先探后掘”原则。 合格 26 按规定设置安全避险“六大系统”， 配齐自救器和便携式气体检测仪。 合格 27 建立机械通风系统，矿井风量、风速、风质满足实际需要。 合格 28 独头掘进工作面和通风不良的采场应安装局部通风机，局部通风管理安全可靠：采用阻燃风筒，风筒口与工作面的距离和风筒出口风量符合要求。 合格 29 井上、井下排水设施符合规程规定。 合格 30 及时淘汰落后生产工艺和设备。 合格 31 一级负荷采用双回路、双电源供电。 合格 32 井下供电系统的过电流保护、漏电保护、接地保护符合要求。 合格 33 井下电气设备不应接零，井下应采用矿用变压器；地面中性点直接接地的变压器或发电机，不得用于向井下供电。 合格 34 排土场满足下列要求:1.由有资质的中介机构进行的专门设计；2.排土场场址进行过专门的地质勘察；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。 无 35 生产能力、生产强度、生产定员不超过设计要求。 合格 36 外包工程管理符合国家安监总局第62号令的规定。 无 37 员工遵守国家法律法规和企业规章制度，未存在 “三违”现象。 合格 38 绘制与实际相符合的12种图纸：矿区地形地质图；水文地质图；井上、井下对照图；中段平面图；通风系统图；提升运输系统图；风、水管网系