011进料检验程序..doc

进料检验程序 制 订： 文件编号：ZXW-QP-011 文件版本：A/0版 文件页数：共4页 制订单位：品质部 批 准： 制订日期：2013-3-8 深圳市中欣望机电有限公司 文件编号 ZXW-QP-011 版本/次 A/0版 页 码 2 OF 4 制订日期 2013-3-8 文件名称 进料检验程序 文件类别 程序文件/2 1目的： 确保生产需要之进料能正确检验，以确保进料品质符合本厂要求。 2范围： 适用于本公司进料检验作业。 3权责： 3.1仓 库：负责物料点收、入库； 3.2品质部：负责进料之检验工作； 3.3生 管：负责物料之特采申请。 4定义：无 5作业内容： 5.1进料检验作业流程（附件一） 5.2供应商依据本公司采购单要求按时交货，并将物料统一置于物料待验区，经收料员清点后，将“物料验收单”送品管IQC，由品管IQC按《进料检验规范》进行检验。 5.3品质部接到“进料验收单”后，依据MIL-STD-105E表II级抽样水准单次抽样计划（附件二）执行正常检验。 5.4对各物料的检验依各物料“进料检验规范”或“样品确认书”或“产品工程图”或“客户提供之样品”为检验判定依据。对于有RoHS要求的材料，IQC必须先在“RoHS合格材料清单”中进行查找核对，同时对其标识、产品材料宣告表、RoHS有害物质的检测报告进行检验。 5.5进料抽样采用：AQL∶CR∶0；MAJ∶0.40；MIN∶0.65，如客户有特殊要求时，按客户要求进行抽样检验。 5.6 IQC检验完成后须填写“进料检验报告”且填写好“进料验收单”交仓库办理入库。 5.7检验判定不合格时: 5.7.1检验判定不合格时，由IQC于物料外箱贴红色“不合格”标签，同时发出“进料品质异常反馈单”至采购，采购视生产需要对本批物料加以处理。 5.7.2 IQC判定不合格之物料，正常情况下是要退回给供应商，但若是生产急需，而且不影响产品之性能之物料，则由生管提出特采申请，按《不合格品管制程序》处理 5.7.3若该批物料特采，则由IQC将不合格标签换成特采标识。 5.7.4采购依据本批物料处理结果，将“进料品质异常反馈单”发至供应商处理。 5.7.5 RoHS环保材料不合格 当来料不合格时（物料不在RoHS合格材料清单中、资料不符、已过有效期、标识不符等），IQC应填写“进料检验报告”，经批准后执行退货。按《不合格品控制程序》运行，不能作让步接收。 5.8检验判定合格时 5.8.1合格品由IQC于物料外箱上贴示“PASS”标签及“RoHS”环保标签， 并注明检验日期。对于符合RoHS的材料，须在“进料检验报告”及“进料验收单”上注明符合RoHS字样，并在产品外箱上加贴“RoHS”绿色标识。 深圳市中欣望机电有限公司 文件编号 ZXW-QP-011 版本/次 A/0版 页 码 3 OF 4 制订日期 2013-3-8 文件名称 进料检验程序 文件类别 程序文件/2 5.8.2仓库依《仓储管理程序》办理材料入库。 5.9本公司无法检验，但其对产品品质有影响之原物料，由供应商提供合格证明或材质证明（每半年由采购向供应商索取）。对品质没有影响之材料，经总经理认可，可由品保部列为免检材料，仓库仅点收数量。生产急需之物料，IQC来不及检验时可由品保部IQC标识后方可使用，IQC人员再按正常进料检验程序于制程中进行检验。若有不合格时，可按标识追回，依《不合格品管制程序》处理。 5.10对原物料本公司无法检验处理，须由供应商提供出厂检验报告或材质证明，IQC查核出厂检验报告，并将相关资讯记录于“进料检验报告”，若不合格按5.7处理。 5.11 品质部须每月作品质月报统计，将各供应商进料品质得分状况报采购，由采购对各供 应商进行考核。 5.12物料的RoHS环保监督验证： 5.12.1对供应商提供的物料，如果