012标识和可追溯性控制程序..doc

标识和可追溯性控制程序 文件编号：PINO-QP-012 版本/版次：A/0 制定部门：品质部 生效日期：2008-8-13 区 分 核 准 审 核 制 定 Control Copy 签 名 日 期 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 版本/版次 总页数 修订者 2008-8-13 新发行 A/0 6 余辉 1.0 目的 为了确保各阶段（工序）各类产品、物品易于识别，从而在异常发生后便于对产品进行鉴别与追溯，确保异常问题得到有效预防和处理。 2.0 适用范围 所有本公司之来料、仓存、领料、制程、包装、出货等相关过程均适用。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1各供应商负责原物料出厂标识。 4.2仓库负责原物料、入库成商品、库存品的规范标识并区隔和帐卡管理。 4.3 各部门负责本部门之原物料、产品、工具、设备仪器、责任区等标识和区隔。 4.4 品质部负责对全公司有关原物料、产品、设备仪器等标识的监督工作，并作好校验状态标识。 4.5 各部门需做好相关文字记录，以便追溯识别。 5.0工作程序 5.1 执行方法： 5.1.1 主要标识分类： 5.1.1.1 材料、产品(成商品和半成品)的标识。 5.1.1.2 工具、设备和仪器的标识。 5.1.1.3 物料摆放区域的标识。 5.1.1.4 部门或工位的标识。 5.1.1.5 普通设备仪器及产品物料与环保设备仪器及产品物料的标示等。 5.2 交货、收货、验收： 5.2.1 供货商交货时须凭送货单，并与本公司之采购单相符，所交货品外包装及最小包装明显粘贴有我司统一的物料标示卡，标示有厂商名称, 订单编号, 物料名称, 物料型号, 物料编号, 数量,生产日期,季度颜色标示等（环保物料须有明显的环保标签）。 5.2.2仓库人员点收货品数量后填写《原材料送检单》交IQC，由IQC实施检验，判定后办理入库或隔离处理，并作好相应标示。 5.2.3 来料（原物料）标识： 5.2.3.1来料依《IQC检验规范》进行检验，并标示记录，合格材料须贴上合格标签（或盖IQC的PASS章），环保物料须盖上品质部RoHS印章，不合格材料须贴上不合格标签（或盖IQC的NG章） 5.2.3.2本公司一般情况下不接收，，、，.2.4 在生产过程中，.3 生产标识： 生产加工由制造部按生产之计划进行排线生产，作好相应现场及物料标识。 5.3.1制造部在收取物料时，确认物料的标识无误后成型加工，并相应的做好标识，统一放置于相应的区域。 5.3.2 各物料的放置区域须有明确的标识，各区域之间须有一定的划分，明确各类物料的型号、规格、状态、数量。 5.3.3 在制品的标识： 5.3.3.1制程检验依《制程检验规范》、图纸或样品以及其它相关资料进行检验核对，做好每一种产品的首件确认，并且进行抽检工作，记录做好保存。 5.3.3.2 在生产检验过程中所出现的不良品,QC须用红色的胶箱统一标识、统一放置。批量性不合格品须在外箱上贴有不合格品标示卡,明确客户代码,订单编号,产品型号,生产线别, 不良现象, 处理方式等. 品质部IPQC作好确认工作. 5.3.3.3 各制程段所生产检验的良品存放必须作好物料卡标识状态确认明确。统一贴上半产品标示卡,明确产品客户代码,订单编号,产品型号,生产线别,下道工序,生产日期,数量等,品质部IPQC作好确认工作 5.3.4各检查员工位标识《QC检验区》，各控制点重点突出。 5.4成品包装及标识： 5.4.1 成商品部分，依包装作业规范实施作业，并于外箱规定位置处贴上成品标识卡,明确客户代码,订单编号,产品型号,生产线别,生产日期,数量等,环保成商品于外箱规定位置处贴相应环保标签,品质部IPQC及QA作好确认工作. 5.4.2 IPQC或QA检查发现不合格成品时须在外箱上贴有不合格品标示卡,明确产品客户代码,订单编号,产品型号,生产线别, 不良现象, 处理方式等,并作好确认工作. 5.5 设备仪器标示： 5.5.1 各检验仪器须有生技标示管理标签，生产技术人员在《仪器/设备点检记录表》、《设备保养记录表》做好相应的记录。 5.5.2 制造部所有的工装夹具以及辅助性的使用工具，停用或报废的统一由工程标识放置处理。 5.5.3 品质部QE负责对内校：合格仪器贴付绿色《校验合格》标签，暂停使用之仪器贴付黄色《暂停使用》标签，受损不能使用之仪器贴付红色《不合格》标签；对外校仪器，