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过程业绩的评审报告 (管理评审文件13) 目录 1·过程业绩与审核的结论 2·存在的问题与倾向 3·应采取的措施 一、过程业绩与审核的结论 一）从过程审核分析： 过程审核报告 时间：2006.10.16—2006.10.17 范围：轴承保持器生产全过程，包括工艺过程开发策划/落实、供方/原材料控制、人员/素质管理、生产/工装控制、运输/搬运/储存/包装控制、缺陷分析/纠正措施/持续改进控制和服务/顾客满意度控制过程。 审核目的：通过对产品/产品组及其过程的质量能力的评定，预防可能出现的缺陷，纠正发现的缺陷，以用来持续改进过程，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 审核依据：过程审核的相关文件以及产品/顾客的相关要求。 结果描述：通过最后的综合评价过程的质量能力指数达到97.28%，其结果完全有能力满足产品/顾客 的要求。 过程审核检查评分与评价方法： 每项检查表的提问均按10分为满分计算，根据实现程度分为10、8、6、4、0等级评分。 提问内容 对提问的评分 在文件中是否完整地予以规定 有 否 有 否 有/否 在实施中是否证明有效 是 是 大部分※ 否 分数 10 8 6 4 0 注：所谓“大部分”应理解为所有合适的要求75%以上的重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。 评价方法： 由于各过程的控制难易程度及过程变差不同，为使过程质量能力指数评价更具说服力，本次评价采用了过程加权系数的方法： 过程名称 工艺过程开发策划 工艺过程开发落实 供方/原材料控制 人员/素质管理 生产/工装控制 运输/搬运/储存/包装控制 缺陷分析/纠正措施/持续改进控制 服务/顾客满意度控制 过程得分 99.4% 97.8% 97.6% 96.3% 97% 96.7% 96% 97.3% 加权系数 0.1 0.12 0.15 0.1 0.13 0.1 0.12 0.18 加权得分 9.94% 11.74% 14.65% 9.63% 12.62% 9.67% 11.52% 17.52% 综合评分 97.28% 定级标准： 总符合率（％） 对过程的评定 级别名称 90至100 符合 A* 80至小于90 绝大部分符合 AB* 60至小于80 有条件符合 B* 小于60 不符合 C 注*： 1.若被审核企业的总符合率超过90％或80％，但其在一个或多个要素上符合率只达到75％以下，则必须从A级降到AB级降到B级。 2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把审核方从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别的情况下，也可以降为C级 审核输出： 整改计划表 序号 整改项 建议措施 关闭期限 负责人 备注 01 查人事发现项目组部分人员培训内容不够 人事负责人针对标准要求，制定合理计划并落实实施 2006.11.15 白金全　 02 未能提交样品检验报告 和顾客协议解决 2006.11.15 王存志 03 采购物资库内，使用后盛余铆钉退库摆放较乱 整改，按“6S定置管理 2006.11.15 杨文朋 04 不能提供相关顶岗人员培训素质证明 对人员进行培训并进行考核 2006.11.15 白金全 05 无员工激励相关文件，有活动记录，建议采用如“合理化建议”的方式激励员工 制定相关文件 2006.11.15 孟秀荣 06 现场没有对于中间停机（非设备原因）后等因素执行首、末件检验。 对操作工、检验员进行培训，加强工艺纪律检查 2006.11.15 白金全、王存志 07 查冲孔检测工位照明效果不理想。 立即整改,改善照明条件 2006.11.15 李志伟 08 有的批次填写不规范，不清楚 立即整改制订相应的制度考核填写人 2006.11.15 白金全、王存志 09 产品缺陷分析并制定优先减少计划，没针对工序 整改针对工序做优先减少计划 2006.11.15 王存志 10 有持续改进计划，但与TS16949要求和工厂的需要还存在一些 差距，持续改进深度和广度还有待提高。 制订相对提高的培训计划 2006.11.15 孟秀荣 11 遇到不能解决的问题时，技术人员不知道沟通渠道 完善内部沟通制度 2006.11.15 谢圣清 说明：以上整改项请相应部门及相应负责人按期整改落实，综合部负责监督，审核小组将于2006年11月16日对整改项的措施进行验证。 由表二可以看出本次过程审核共查出11个需要整改的项目，均为一般不合格项，并在规定的日期内全部进行了关闭。 二）从过程业绩趋势图上分析 1、 合同评审业绩达成率（汽车产品） 06年6