备煤车间12年总结暨2013年工作计划(全年最终版)..docVIP

备煤车间2012年工作总结报告 及2013年工作计划安排 部门：备煤车间 时间：2013年1月目 录 第一部分 2012年工作总结 1 一、2012年备煤车间生产经营指标完成情况 1 （一）入炉煤产量完成情况 1 （二）成本指标完成情况 1 （三）设备指标完成情况 3 （四）质量指标完成情况 5 （五）安全指标实现 6 （六）综合治理情况 6 二、2012年主要工作完成情况 8 （一）安全文明生产管理 8 （二）设备管理 9 （三）质量基础管理 11 （四）综合管理深入细化 13 三、工作中存在的不足 15 （一）安全方面 15 （二）综合管理 15 （三）质量管理 16 （四）设备管理 18 第二部分 2013年工作计划安排 20 一、指导思想 20 二、任务目标 20 （一）产量 20 （二）成本 20 （三）质量管理计划安排 20 （四）安全管理 22 （五）设备管理 24 （六）综合管理 26 三、重点工作 26 （一）要转变思想观念和工作作风 27 （二）组织实施各项班组建设活动 28 （三）落实完成技改大修安装任务 28 焦化厂备煤车间 2012年度工作总结报告和2013年工作计划安排 “严抓安全生产管理 稳抓设备工艺运行 统一思想积极行动 提质降耗争先创优”——为超额完成2012年度任务指标和开创2013年安全生产经营管理工作新局面而奋发进取！ 第一部分 2012年工作总结 2012年，备煤车间在焦化厂领导班子的正确领导下，在各职能部室的指导帮助下,在全体员工共同努力下，我们推行安全质量标准化和现场“5S”管理，建立完善各类应急预案及岗位危险源辨识与整改，加强班组基础管理与成本核算，较好的落实完成了上半年各项计划指标和任务。 一、2012年备煤车间生产经营指标完成情况 根据焦化厂2012年经营计划和月度生产指标，备煤车间按计划超额完成生产任务。实现了安全生产无事故，成本费用节约。 （一）入炉煤产量完成情况 2012年共计耗用精煤2,916,899吨，其中：自洗精煤1,828,726吨，占总耗用量的62.69%（自洗马莲台1/3精煤1,195,603吨，占40.99%，自洗马莲台9煤187,199吨，占6.42%，自洗四股泉精煤114,411，占比3.92%，筛分矸石煤30,218.29吨，占1.04%，自洗任家庄、红石湾、福城1/3精煤301,2494吨，占10.33%）； 外购精煤1,088,173吨，占总耗用量的37.31%。 （二）成本指标完成情况 1、维修费2012年1-12月份车间共消耗维修费780644.31元，比计划850615节约69970.69元，在节超10%范围内，完成了维修费控制目标，与2011年1-12月份计划1076000元同比减少225385元，实际消耗同比减少179993.39元。较好的完成了焦化厂维修费控制指标。2012年大修技改费用预计为488万元，实际消耗金额为1335837.89元，主要是1-1、2-1破碎机技改没有执行，以致实际发生金额未达到预算发生金额，今年较2011年796832.11元增加了539005.78元，主要是破碎机大修费用较2011年投入多。 2、人员配置方面。定编375人，缺编76人，目前一、二期在岗299人，一期现有人144人、二期现有人数155人，2012年全年一期在岗的161人，2012年离职17人，累计新近二期人员198人，2012年离职43人，平均年龄22-23岁；婚烟状况：已婚86人、未婚213人；学历构成：本科：16人、大专：61人、中专：137人、初中：43人、高中：42人；希望领导给解决人员方面的问题， 3、生产物料消耗从2012年全年计划实际发生53974.27元，去年实际发生了34014.03元，较去年同期增长19960.24元，生产物料消耗比预算结余37632.77元，2012年的材料费主要产生在9、10、11月份安全费用中： 4、劳保消耗从2012年全年计划实际发生195781.85元，去年从实际发生了156330.5元，较去年同期增长39451.35元。在2012年劳保消耗比预算增长12723.85元，因为2012年从10月份二期的劳保在车间发放，造成劳保费用比预算超支; 5、人工工资从2012年实际对付3428435.61元，去年实际对付3157227.92元，较去年同期增加271207.69元， 6、办公用品消 办公用品消耗从2012年全年计划实际发生3628元，去年实际发生了4188元，较去年同期减少560元。办公用品消耗比预算结余了572元; 7、2013年将车间可控成本费用指标细化分解到班组和个人，继续推行班组核算工作。提高吨焦产量成本意识，发挥设备效能降低能耗