21制程管理程序..doc

修 订 记 录 修订页次 修订日期 修订内容 修订版本 修订人 批准人 1、目的 对生产过程检验活动进行控制，强化品质管理，防止非预期不良品流入下一工序。 2、范围 适用于公司所有生产过程中的过程、产品品质控制。 3、权责 3.1生产部 3.1.1 负责执行生产过程中的首件制作。 3.1.2 负责执行生产过程中的自检、互检、专检(QC)活动。 3.1.3 负责数据统计（产能、直通率等）。 3.2工程部 3.2.1负责协助生产部制作首件，并对首件进行确认。 3.2.2负责对产品、过程品质异常进行技术分析和处理。 3.3品质部 3.3.1 负责执行首件检验，执行生产过程的巡回检验、抽检。 3.3.2 负责品质数据的统计分析。 3.3.3 负责SMT首件白平衡的调试。 4、定义 4.1 首件检验：当新产品开拉、转线产品或产品停产两天以上再次生产时，对首先生产的2～10个产品进行制程或结果的检验，即为首件检验。 4.2 4M：Man(人员)、Material（材料）、Method（方法）、Machine（设备） 4.3 1E：Environment(环境) 5、作业程序 5.1 流程图 （见下页） 过程检验控制流程图 流 程 主导部门/人员 输 入 输 出 备注 首件 确认 自检 互检 巡检 专检 抽检 转序或入库 数据统计分析 工程部工程师 品质部IPQC 工单、材料、人员操作、SOP/SIP、设备、首件样品 《首件检验报告》 产线操作员 （非QC） 产品、SOP 产品、标识 IPQC 产线管理人员 SOP 工单 材料、产品 《纠正与预防措施报告》 《IPQC查检表(后焊组装)》 《IPQC查检表(SMT)》 《IPQC抽检记录表》 《TQC测试日报》 QC 老化员 SIP 《老化作业指导书》 《纠正与预防措施报告》 《LED显示屏老化记录表》 IPQC 生产部 工程部 品质部 半成品检验标准 《QC全检报告》 《老化记录表》 《纠正与预防措施报告》 《首件检验报告》 《QA检验报告》 《IPQC查检表(后焊组装)》 《IPQC查检表(SMT)》 《IPQC抽检记录表》 《TQC测试日报》 《IPQC巡检日报表》 直通率统计、分析报表 《品质异常汇总》 《品质周报》 《品质月报》 5.2首件制作及确认 5.2.1 首件制作过程检验 新产品开拉、产品转线或产品停产两天以上再次生产时，生产部根据工单、SOP或其它工艺文件制作1个首件后进行自检,OK后交由IPQC对以下项目进行检验： A、根据工单核对使用的材料是否正确； B、核对使用的SOP或其他工艺文件是否正确； C、根据SOP或其他工艺文件核对人员操作方式是否正确； D、根据SOP或其他工艺文件核对使用设备/条件、仪器是否有问题； E、根据SOP或其他工艺文件核对产品组装工艺是否正确。 F、性能测试 以上项目检验无误后，生产部组长填写《首件确认报告》一份三联，生产部自检栏后，由生产部主管确认 转交IPQC填写好《首件确认报告》，然后将样品及《首件确认报告》交（SMT的需由品质部对白平衡进行调试）给品质组长审核、品质主管批准后，工程部确认签核。对于已正常生产的转线产品或停产后再次生产的产品，IPQC可直接将过程检验的检查结果记录于《首件检验报告》，并在首件样品上贴合格标识后即可正式量产。 5.2.3 IPQC确认不合格的首件， IPQC填写《首件确认报告》品质部确认栏,品质组长确认后,反馈给品质主管，并由产线、PE、QE进行对机，三方确认不合格后，由分析原因并确定改善方案，由工程部PIE须协助生产线重新制作首件并再次送检。 5.2.4 本批次产品清尾后，撕掉贴有合格标识的首件样品随线下拉，《首件确认报告》白联由由品质部保存，蓝联由生产部保存，红联由工程部保存。 5.3 自检、互检 5.3.1 生产线作业员对自己作业的产品进行自检。包括在作业过程中进行和在作业完毕准备流入下一工序时两种检验，自检标准参照SOP注明的要求。 5.3.2 如发现不良品应将不良品标识并隔离处理，如作业员发现重复性的重大品质异常时，应马上知会直属上司处理。 5.3.3