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受控状态 受控 分发编号 文件编号：ZG/YP 3 50 001-2014 不合格品处理管理规定 （D版） 发布日期：2015年07月28日 实施日期：2015年07月28日 1 目的 规范批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理，防止不符合要求的产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。 2 适用范围 2.1 适用于包装损坏、内装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。不适用油品重新调合处理。 2.2 适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司公司（简称北海公司）、重庆长安玉柴润滑油有限公司（简称重庆公司）、驻外仓库、大连事业部的返工处理。 3 职责 3.1 调度中心 3.1.1 负责把仓库发现的不合格品堆放返工区，并分类记录，每月统计退货产品、仓库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。 3.1.2 负责把退库产品堆放在固定区域，并记录、标识清楚，以防错发。 3.3 技术研发中心 3.3.1 负责返工方案制订、方案实施检查、闭环。 3.4 生产部 3.4.1 负责厂区内不合格品的返工处理。 3.5 重庆公司、大连事业部、驻外仓库 3.5.1 负责区分不合格品、标识； 3.5.2 负责根据不合格类型按规定实施返工、记录、统计。 4 返工类型 适用批量不合格的返工 产生过程 不合格说明 返工类型 原包装物处理 职责部门 回用 不回用 到货包材原材料 让步接收进货产品（包材）： —— —— -- 1．目测不合格，可分选； 挑选 —— -- 见附件4 2．测不合格，清洁度不合格。 擦拭干净 —— -- 灌装过程 灌装过程不合格的油品、包装： —— —— -- 1．小包装内装油品不合格； 倒油另存 桶/标贴/桶码、纸箱、箱码 打包带、封口胶、锡箔/盖 见附件2 2．外包装不合格，可更换包装； 更换包装 合格类包装物，如未被破坏的纸箱、箱码等。 不合格类包装物，如桶不合格，则桶不可回用及已破坏的封口胶、打包带、锡箔/盖不可回用。 见附件1 3．外包装合格，内装油清洁度不合格。 重新过滤 中桶/标贴/桶码、大桶/标贴/桶码、纸箱、箱码。 小桶/小桶码、封口胶、打包带、锡箔/盖 见附件3 仓贮（生产产地、驻外仓库） 1．因桶砂眼、破裂漏油而无品质问题的不合格产品、包装物破损的不合格品； 倒油另存 无 所有包装物 见附件2 2．因纸箱破损，但内装桶含标贴合格； 更换包装 桶/标贴 纸箱/箱码/打包带、封口胶 见附件1 3．小包装、中桶：因保存不当或呆滞或过保质期的油品品质不合格品。大桶不用倒出另存。 倒油另存（驻外仓库可保留原件，不用倒出） 无 所有包装物 见附件2 运输 1．小包装、中桶、大桶：因包装物破损或漏油的产品退回厂区，外包装不合格。（大桶不用倒油） 倒油另存 无 所有包装物 见附件2 2．小包装：因纸箱损坏，但内装桶合格。 更换包装 桶/标贴 纸箱/箱码/打包带、封口胶 见附件1 售后（退库） 客户怀疑品质问题的退回产品。经检验属实不合格。（大桶不用倒油） 倒油另存 无 所有包装物 见附件2 5 工作流程（见后页） 5.1 批量不合格品处理流程、批量不合格品处理流程说明 5.2 常见包装过程质量问题处置方法见附件5. 6 记录 6.1 《油品灌装检验记录》 6.2 《仓库漏油记录表》 6.3 《出厂退库产品记录》 6.4 《灌装生产记录》 6.5 检验记录 6.6 OA不合格返工处理流程 7 附件 7.1 附件1：更换包装、分装规定 7.2 附件2、倒油规定 7.3 附件3、重新过滤规定 7.4 附件4、不合格包材处理规定 7.5 附件5：常见包装过程质量问题处置方法 8 修改记录页 批量不合格品处理流程 职责岗位 流程 作业指导书、记录等 技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部 技术研发中心 生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部、技术研发中心 技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部 技术研发中心、调度中心、驻外仓库、重庆公司、大连事业部 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 处理方案 《油品灌装质量记录》 流程说明 序号 流程块 流程描述 备注 5.1 确定不合格类型 5.1.1 各过程负责部门或班组根据“4 返工类型”的表格内容，对产生的不合格判断属于哪一类别不