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企业表格管理系统介绍20110612.ppt
LGD001220BJ(GB)-company strategy * 制造号码 产品 名称 生产 数量 用料 规格 标准 用量 实际 用量 超用量 超用率 单价 超用 金额 超用原因 原料耗用分析表 供应商名称: 供应编号: 次数 采购 单号 采购 物品 预 定 交货日 实 际 交货日 迟延 日数 购买 数量 购买 金额 抽样 数量 品质 不良 记录 退货 记录 备 注 供应商信用评估表 原料采购申请单 采购批号、 生产日期 合 计 一次交货 分批交货 交 货 日 期 产 品 名 称 生 产 数 量 总需要量 库存数量 请购数量 材料名称 编号 单位用 量 需 求 量 单位用 量 需 求 量 单位用 量 需 求 量 单位用 量 需 求 量 单位用 量 需 求 量 年 月 日 采购单号 采购项目 总经理: 厂长: 审核人: 请购人: 采购类别 申请人 管理 单位 购买 期限 准购权限 价款核准权限 验收人 品质 检验 备注 部长 厂长 总经理 采购 部长 经理 总经理 需 否 采购程序及准购权限表 财务表格管理系统 项目 控制比率 金额(万) 数量 备注 目标总收入 其中 直营 批发 加盟 100% 8500 3000 1500 4000 回款指标 71 % 100% 100% 商品成本 其中 直营 批发 加盟 45% 65% 80% 5525 1350 975 3200 增值税 2% 170 毛利 2805 营业费用 其中:直营 批发 加盟 42% 15% 4% 1260 225 160 商场占33%计990万,直营费用实际270万 管理费用 财务费用 跌价准备 4% 1.2% 4% 340 100 340 目标利润 4.47% 380 所得税 57 税后净利润 323 公司年度财务总预算表 体系 部门 总预算费用 可控预算费用 不可控预算费用 备注 营销 加盟部 160 89 拓展部 直营部 270 其中: 深圳 108 95 厦门 68 66 直营托管 94 94 为不可控费用,按合同执行 批发 225 75 市场策划部 25 营业费用合计 1645 350 94 商场费用990万,余211万总体控制 支持 商品采购部 31 物流部 28 商品信息部 21 产品开发部 59 小计 139 考核 财务部 30 108 含营销体系房租及装修费 审计部 14 人力资源部 75 小计 119 108 管理费用合计 340 258 108 公司总费用控制表 项目 月份 目标收入 区域(店)收入分解 销量(双) 备注 直营 直营(托管) 加盟 春 夏 秋 冬 1 3367000 750000 560000 400000 325000 1332000 13781 0 259 1025 2 2305200 490000 510000 300000 280000 725200 9270 0 180 290 3 2601800 1170000 480000 200000 330000 421800 9090 0 250 150 4 7475300 1310000 570000 300000 340000 4390400 340 44000 340 80 5 4699800 1200000 520000 370000 390000 1843200 312 22312 186 0 6 3079100 1040000 460000 280000 330000 780800 264 12360 156 0 7 7054440 650000 430000 300000 295000 4626240 336 877 38577 0 8 3691560 750000 450000 300000 295000 1519960 226 985 17550 0 91900000 520000 360000 330000189 140 6336 50650 10 8252800 2030000 650000 560000 375000 4261200 194 0 341 26434 11 6602250 2150000 680000 530000 320000 2639800 180 0 220 20758 12 4986950 2000000 6700
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