BS13不合格品控制控制程序..docVIP

文件编号：BS13 版 本 号：A/0 不合格品控制程序 文件网址：公司文件/体系文件 制订部门：QA 制订日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 持 有 者： 发放编号： 发放日期： 修 订 记 录 修订日期 版本版次 修订页次 修 订 内 容 摘 要 核 准 审 核 制 订 不合格品控制程序 文件编号 BS13 版 号 A/0 页 码 第 页 共 5 页 实施日期 1.目的 对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用、安装和交付。 2.适用范围 适用于对从原物料进公司到成品交货的生产和服务全过程出现的不合格品的控制。 3.术语 3.1不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。 3.2 可疑的产品或材料： 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 3.3 返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 3.4 返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 3.5 让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。 3.6 批量不合格：指生产过程中连续出现5PCS及以上或送检产品抽检发现不合格。 4.职责 4.1 QA：负责不合格品的鉴定、标识、隔离、记录、统计、分析，必要时组织相关部门进行不合格品评审及处置。 4.2 MF：负责生产线的不合格原材料、不合格在制品及不合格成品的选别、标识和隔离，参与不合格品的评审及分析对策，并根据评审意见对不合格品进行处置。 4.3 RD：参与不合格品的评审及分析对策。 4.4 PC：负责不合格外购件的处理。 4.5 SM：参与顾客退回的不合格品的评审，并就相关问题与顾客沟通。 5.工作流程及内容 5.1进货检验中不合格品的控制 序号 流 程 工作说明 担当 记录表单 5.1.1 5.1.1.1进货检验发现不合格时，检验员在物料标签上盖上红色的不合格章，备注不合格原因，将不合格物料移至不合格物料存放区暂存。 检验员 《进料检验报告》 5.1.2 5.1.2.1检验员开立《不合格品处置单》通知PC进行处理，同时反馈相关部门。 5.1.2.2采购的原材料批量不合格时应同时开立《产品品质异常对策表》给PC要求供方改善；辅料不合格只需开立《不合格品处置单》。 检验员 检验员 《不合格品处置单》、《产品品质异常对策表》 不合格品控制程序 文件编号 BS13 版 号 A/0 页 码 第 页 共 5 页 实施日期 序号 流 程 工作说明 担当 记录表单 5.1.2 5.1.2.3一般要求供方三个工作日回复《产品品质异常对策表》，根据实际情况可以适当缩短或延长回复日期，供方的配合度纳入供方考核。 检验员 《不合格品处置单》、《产品品质异常对策表》 5.1.3 5.1.3.1 PC根据生产计划和采购前置期判断物料的紧急程度，确定不合格物料的处置方式。 5.1.3.2不合格物料的处置方式： a. 换货或选别：属生产急需物料时可以要求供方立即换货或选别。 b.让步接收：属生产急需物料，如果不影响装配和使用性能，经供方确认后PC可以办理《紧急/例外/让步放行申请单》申请让步接收，但须对采购单价打折。经RD经理、MF经理、QA经理共同评审同意，公司领导批准后放行入库。 C.为非急需物料时作退货处理。 采购工程师 《不合格品处置单》、《紧急/例外/让步放行申请单》 5.1.4 5.1.4.1供方应在规定的时间内进行换货或选别。 5.1.4.2若供方无法在规定的时间内换货或选别时，由采购工程师协调MF派人选别，人工费用及相关费用应从供方的货款中扣除。 供方 采购工程师 5.1.5 5.1.5.1换货或选别后的产品由检验员重新检验或验证。 检验员 《不合格品处置单》、《进料检验报告》 5.1.6 5.1.6.1检验合格，由库管员办理入库手续入库，具体参见《仓储管理控制程序》。让步接收的产品应作相应标识，检验作跟踪确认。 库管员 《采购物料入库单》 5.1.7 5.1.7.1非急需的不合格物料及复检不合格的物料由采购员/采购工程师办理退货手续，并予以补货。 采购员/采购工程师、库管员 《退料单》 不合格品控制程序 文件编号 BS13 版 号 A/0 页 码 第 页 共 5 页 实施日期 序号 流 程 工作说明 担当 记录表单 5.1.8 5.1.8.1《产品品质异常对策表》发出后采购员/采