Homedepots验厂评估流程..docVIP

Homedepots验厂评估流程 原则上Home depot验厂通过以后才能确认订单事宜。第一次验厂的费用由Home depot支付。有关Home Depot工厂评估分为三部分进行 ? 1、质量体系 1、? Home depot请公证行对工厂进行QS质量体系评审。一般会请ITS和SGS两家公证行，公证行会直接跟工厂预约验厂的时间。 2、? 公证行安排质量体系评估为至少2人次/1家厂，即安排2个人评估工厂1天，或安排1个人评估工厂2天。 3、? 做质量体系评估会附带做反恐评估。 4、? 评估内容包括：查看现场生产流程的控制；查看工厂的质量体系文件及相关记录；反恐的调查：查阅相关的程序文件及记录。 文件清单 1）? 附ITS质量体系文件及相关记录清单 2）? 质量手册(程序文件,作业指导) 3）? 合格供应商清单 4）? 采购订单 5）? 向关键供应商采购的订单 6）? 来料记录 7）? 各车间领料记录 8）? 原料盘点记录 9）成品入库/出库记录 10）如有发生退货,工厂的纠正的措施程序 12）生产工单 13）仪器清单及校正记录 14）模具的保养记录 15）对工人的培训计划及记录(重点是QC) 16）制程中的检验方法及记录 17）成品的检验方法及记录 18）不良品的处理记录 19）组织结构图及各工序的职责 20）管理评审记录 21）客户投诉程序及相关记录 22）机器的安全操作指引 SGS C-TPAT/QMS审核文件/证件清单/工厂概况工厂简介 工厂平面图 公司组织结构图/岗位职责说明 生产工序流程图管理层 安全与反恐方面 反恐预警计划 CCTV系统/自动报警系统布置图 人员/货物出入厂区管理制度 库房/装卸货区域管制制度 可疑人/物之识别与处理 保安巡视制度 货物装柜过程控制与管理 货物储运管理制度 可疑及恐怖事件的汇报与处理办法 员工背景调查办法/调查记录 员工反恐培训记录 员工离职管理制度 信息安全控制程序/记录人事行政部 货仓部 电脑部 质量管理系统方面 ISO9000证书近一次外审报告 质量手册/程序文件/质量计划 文件更改收发记录 员工培训计划/员工培训记录 客户投诉处理记录 内部审核计划,计划 纠正与预防措施记录 仪器设备清单,内外校记录报告 CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其它相应有效的安全证书品保部 产品开发方面产品设计计划书 产品设计要求评审报告 产品设计评审/验证报告 设计更改控制程序/记录 样品测试报告/产品试产报告设计部 采购与供应商管理方面供应商评估程序及记录 供应商清单/合格供应商清单 采购单,采购合同采购部 仓储管理方面物料/产品台帐 物料收发记录 盘点制度/记录货仓部 来料检验来料中免检产品的质量保证书 来料验货标准及规格书 来料检查,测试报告 不良品退货,让步接收记录来料仓IQC 制造过程控制与检验作业指导书 生产控制记录 IPQC检验测试标准,记录 不良品处理记录 设备维护制度/记录生产线 终检包装/储运FQC/OQC检验测试标准/记录 不良品处理记录 产品出/入库记录包装段FQC成品仓 A）? Home depot请公证行对工厂进行人权评估，一般会请ITS和B.V.两家公证行进行。人权评估原则上是在质量体系评估通过后才会进行。 B）? 人权评估采取突击检查的形式.公证行会预先跟工厂确认约两周的期限.如12/12－12/14。 C）? 公证行进行人权评估会安排至少 2人次/1家厂.即安排2个人评估工厂1天,或安排1个人评估工厂2天。人权评估分为三部分： ???? 资料审核:需要最近12个月的工资/考勤资料。按客户要求，需要抽20%的工资/考勤/人事档案等样板复印给客人。 ????? 现场巡视：按Home depot要求，评估员要拍客人所需的照片及工厂不良的照片。如客人要求工厂装置警报系统并拍照。 ????? 员工访谈：评估员按Home depot要求抽20%的员工作单独的问话。每人问话的时间约为5分钟，评估员一般很有技巧和员工进行面谈。 D）? 评估结束,现场会出一份中文报告，上面记录本次发现的问题点。正式报告ITS会在4天内提供给Home depot。 E）? 收到正式报告后，工厂需提交改善计划及相关改善资料给公证行，公证行审核合格后提交给客户。 F）? 如报告上只记录次要问题，原则上提交改善资料后无须复验。但有重要问题，提交改善资料后，客户会再安排复查。