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第 *页 * 业务流程MRO-P09-S02-E01： 关联交易和对外销售 – 错误发票处理流程 2003年09月 中石化ERP试点项目最终用户培训 目 录 1. 本节重点 2. 流程图介绍 3. 系统操作 4. 在线演示 5. 学员提问 本节重点 本节内容在用户手册第349页： 5.4 关联交易和对外销售-错误发票处理流程MRO-P09-S02-E01 （1）熟悉关联交易和对外销售 – 错误发票处理流程 （2）熟悉并掌握此流程在SAP系统中的操作 目 录 1. 本节重点 2. 流程图介绍 3. 系统操作 4. 在线演示 5. 学员提问 流程简介 流程简介 目 录 1. 本节重点 2. 流程图介绍 3. 系统操作 4. 在线演示 5. 学员提问 完成该操作的SAP角色 SAP操作路径 SAP交易代码 系统操作 取消系统发票： VF11 后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 财务人员 完成该操作的SAP角色 SAP操作路径 SAP交易代码 系统操作 冲销发货： VL09 后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 过帐发货 - 取消/冲销 保管员 完成该操作的SAP角色 SAP操作路径 SAP交易代码 系统操作 重新发货过帐： VL02N 后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 过帐发货 - 向外交货单个凭证 保管员