2011年结金海.doc

2011年客房部工作总结 ——金锦·海悦酒店 一、营业收入 2011年客房总营业收入516.7万元，其中房费479.9万元，平均房价216元（不含MIN吧），MIN吧收入35.5万元，其它收入1.3万元，日均营业额14157元；总房次23684次，平均开房率85%，客房营业利润约241万元。具体明细详见下表 月份 营业收入 营业利润 总房次 平均房价 开房率 1月份 537159 298015.99 2413 223 101.61% 2月份 450795 246284.84 1988 225 93.50% 3月份 456991 234741.98 2118 218 89.65% 4月份 393625 193638.32 1856 217 80.09% 5月份 340036 148066.99 1758 208 71.70% 6月份 345201 151416.29 1719 209 73.58% 7月份 388937 158195.5 1981 205 83.02% 8月份 379723 162966.5 1872 212 77.84% 9月份 416504 196478.1 1998 214 87.52% 10月份 405789 194631.7 1950 212 82.70% 11月份 396812.5 188165.5 1889 217 82.36% 12月份 475000 240000 2142 221 91.15% 合计 4986572 2412601 23684 注：营业收入－早餐费用＝实际营业收入 二、客源分析 月份 自来散客 现协金卡 挂帐协议 会议、团队 网络订房 1月份 27.85% 30.32% 30.51% 10.90% 1.52% 2月份 26.63% 32.19% 30.12% 7.11% 2.95% 3月份 26.64% 32.82% 29.88% 7.15% 3.51% 4月份 27.56% 32.75% 27.49% 8.56% 3.64% 5月份 26.57% 33.55% 26.46% 8.55% 3.87% 6月份 26.52% 33.12% 26.23% 9.92% 4.21% 7月份 26.12% 32.14% 26.56% 11.23% 3.95% 8月份 26.76% 29.66% 26.07% 13.75% 3.76% 9月份 25.77% 32.46% 26.31% 11.95% 3.54% 10月份 25.97% 30.16% 28.99% 10.86% 4.02% 11月份 26.88% 31.58% 28.05% 10.03% 3.46% 12月份 27.13% 31.08% 29.15% 9.07% 3.57% 平均 26.72% 31.91% 27.82% 10.11% 3.46% 三、人员结构、薪资 1、人员结构 岗位名称 编制人数 实际人数 底薪 经理 1 1 2620 大堂副理 1 0 楼层主管 1 1 1760 楼层、PA领班 2 2 1250 总台领班 1 2 1300 接待收银员 5 4 1200 门童 1 0 1200 PA技工 1 1 1100 PA服务员 2 2 950 楼层服务员 11 9 1050-1100 二仓管理员 1 1 1000 合计 27 23 2.薪资结构 11年酒店先后对客房工资进行2次调整，另外制定了技能考核制度，期间有6名员工通过考核，晋升一级工资。7月份，为了调动员工积极性，鼓励员工多劳多得，多销多得，部门申请了服务员计件工资、总台开原价房提成，来提高员工个人收益。至11月份为止，客房部工资和福利费共41.8万元，平均每月3.8万元，平均每人1400元。具体工资费用详见下表： 月份 工资 福利 合计 1月份 28936 15703 44639 2月份 35817 5445 41262 3月份 39162 2424 41586 4月份 37076 1320 38396 5月份 33979 1752 35731 6月份 32796 2525 35321 7月份 32372 1139 33511 8月份 34701 1017 35718 9月份 35203 2766 37969 10月份 34973 1007 35980 11月份 37233 1389 38622 合计 382248 36490 418738 四、培训情况 11年客房部共组织培训约120课时，年到课率90％，年及格率81％，培训课程主要是从提高员工的工作技能、服务技巧、岗位意识、遵章守纪等方面着手，其中主