咸宁市经济发区三期市政工程跟踪审计年度总结.doc

咸宁市经济开发区三期市政工程 跟踪审计年度总结报告 咸宁市经济开发区三期跟踪审计项目部 2014年1月31日 目录 一、跟踪审计基本概况 1 1、跟踪审计范围 1 2、跟踪审计的依据 2 二、2013年度跟踪审计情况 2 三、跟踪审计项目形象进度 3 1、累计工程完成一览表 3 2、跟踪审计工程已、未开工情况 5 3、相关资料收集情况 5 四、2013年度工作小结 8 五、存在的问题、对策及2014年发展方向 10 1、跟踪审计中主要问题 10 2、跟踪审计中主要问题的解决方法 12 3、2014年工作展望 13 跟踪审计基本概况 1、跟踪审计范围 湖北咸宁经济开发区范围内的土石方场地平整工程、道路与市政设施个（限于土石方场地平整工程内）。 具体项目情况一览表： 工程名称 咸宁市经济开发区三期市政工程 工程地点 横沟镇 建设单位 咸宁市经济开发区管委会 设计单位 咸宁市城市规划设计院 道路名称 道路长度 合同造价 开工时间 横一路 4.8km 8000万 2013-06-15 横二路 5.7km 1.2亿 2013-03-01 横三路 3.2km 1.64亿 2013-10-15 纵一路 -- -- 2013-12-18 小榄一路 -- -- 2013-10-18 小榄二路 -- -- 2013-12-20 小榄三路 -- -- 未开工 小榄四路 -- -- 2013-10-17 小榄五路 -- -- 未开工 小榄六路 -- -- 未开工 小榄七路 -- -- 未开工 2、跟踪审计的依据 1）《中华人民共和国审计法》； 2）《中华人民共和国城市道路管理条例》； 3）《中华人民共和国合同法》； 4）《中华人民共和国招标投标法》； 5）建设部107号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》； 6）财建[2004]369号财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》； 7）中价协（2002）第015号《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》； 8）国家及省、市造价管理部门有关规定。 二、2013年度跟踪审计情况 1）给排水工程，指管线、检查井等的做法是否符合规范，与所采用的图集是否相符。 2）电力通信工程，主要跟踪其管线、检查井、手孔井等做法是否与图集、定额项目一致。 3）道路工程，挖填土方是否到位、工程量是否属实，是否与图纸设计要求相符,土方的运距等。 4）地基验槽记录，主要核查基槽的几何尺寸、土质类别、运距及发现文物、古墓和各种引起索赔的书面证明材料。 5）每天建立项目详细跟踪审计日志，并做好相关影像资料，对施工中的实际情况如实记录，如实汇报。 6）及时审核工程形象进度，为拨付工程进度款提供依据。 7）严把现场签证关，每份签证都应做到施工现场验收、现场测量、现场签证，对不合理签证一律拒签。 8）积极参加有关工程例会、现场协调会、施工图审查与技术交底等会议，对工程管理等现状提出合理化建议。 9）参与签单缺项的工、料、机消耗量现场测定工作，为业主提供合理化书面咨询意见。 10）依据招标文件盒施工合同的造价条款，对施工现场进行实况查验。 具体详见附件《咸宁经济开发区三期工程跟踪审计工作记录表》。 跟踪审计项目形象进度 累计工程完成一览表  道路名称 分项工程名称 挖填土石方(m3) 累计完成占总数(%) 路面水稳(㎡) 累计完成占总数(%) 路面水泥砼(㎡) 累计完成占总数(%) 污水管道(m) 累计完成占总数(%) 雨水管道(m) 累计完成占总数(%) 横一路 67万 60 1600 8 0 0 3300 61 2672 61 横二路 34万 95 304592 99 85170 99 3247 95 5200 96 横三路 15万 14.8 0 0 0 0 0 0 0 0 纵一路 10万 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 小榄一路 7.6万 98.5 0 0 0 0 4450 95 2900 95 小榄二路 0.5万 12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 小榄四路 5.9万 94.5 0 0 0 0 2800 92 1992 95.5 跟踪审计工程已、未开工情况 截止至2013年1月31号，我方跟踪审计项目内工程已、未开工情况见上表（项目具体情况一览表）。 相关资料收集情况 我方已收集资料一览表 序号 资料名称 备注 1 咸宁经济开发区三期横一路财政投资评审 纸质版 2 咸宁经济开发区三期横二路财政投资评审 纸质版 3 咸宁经济开发区三期横三路财政投资评审 纸质版 4 咸宁经济开发区三期纵一路财政投资评审 纸质版 5 开发区浮山河污水干