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供应商现场评估报告 供应商名称： 供应商代码： 日期： 序号 调查评价项目 满分 实得分 评分标准 备注 A B C 1 公司的质量方针及质量目标 公司的质量方针/质量目标 方针实施/目标达到的情况 公司对重大问题（如客户投诉等质量事故）的分析和控制情况 9 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 质量体系 体系结构的完善性 体系动作的有效性 体系文件/记录的完整性和可靠性 质量信息的分析和传递情况 12 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 产品设计开发能力/管理 4 4 3 1 4 外购件、外协件的管理 外购件/外协件进货检验/验证 对供应商的管理 6 3 3 3 3 2 2 1 1 5 生产管理 工艺规程/作业指导书 关键工序/特殊工序控制 不合格品的处理/控制 生产设备的维护和保养 生产环境情况 15 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 6 检验 检验机构/人员素质 检验规程/标准/其它依据 检验设备的数量和质量 关键检验过程的控制 检验环境/场所条件 检验设备/仪器的校准 检验记录的完整性/可靠性 成品的检验及成品质量控制 39 3 6 3 6 3 6 6 6 3 6 3 6 3 6 6 6 2 4 2 4 2 4 4 4 1 2 1 2 1 2 2 2 7 图纸/文件管理 图纸/文件的保管及发放 图纸/文件更改的控制 现场使用的图纸/文件情况 9 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 8 包装、贮存及交货 仓库条件 包装及防护 6 3 3 3 3 2 2 1 1 总 计 100 注： A：优秀≥90 B：良好 80-90 C：合格60-80 D：不合格60以下 评估人： 核 准： 序号 评价项目 评分标准 项目名称 项目内容 A B C 1 公司的总方针及质量方针 1）质量方针及质量目标 有明确的切合本公司实际的方针和目标（目标可以衡量，努力后才能达到） 有质量方针，但不太切合实际，有质量目标，但比较空同不好衡量 没有质量方针和质量目标或只有质量第一之类的口号 2）方针实施和目标实现情况 方针在各级领导及各部门中认真贯彻，目标正在一步步实现 有时能贯彻方针，目标实现比较模糊，但有这种意识 谈不上实施方针和实现目标 3）对重大问题的分析和控制 领导层对重大问题特别涉及产品质量、用户申诉的重大总是比较重视，能分析研究采取有力的控制措施，能预见一些问题，及早采取预防措施 平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，出了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面。 对重大问题不分析研究，也不采取措施。出了问题不是手忙脚乱，就是听之任之，顾客意见很大 2 质量体系 1）体系结构的完善性 有文件化质量体系，结构比较完善，能覆盖质量标准的条款内容，组织机构比较合理，各条款都有领导成员及部门负责管理。 有文件化质量体系，但不甚完善，如标准条款不全，组织机构职责不清，文件不齐全等。 无文件化质量体系，多数事全靠领导口头指示，组织机构不健全，职责不清，办事效率低，有时甚至无章可循，朝令夕改等 2）体系动作的有效性 体系能有效动作，手册和程序文件的规定能认真执行，能通过管理评审及内审发现体系动作中的问题，采取纠正/预防措施，员工参与体系的自觉性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高 体系基本上能动作，但不甚完善，执行手册各程序文件的规定不严格，体系动作中的问题不能及时发现，有些问题发现了也不能很好纠正，文件有形式主义倾向，即不是为了实用，而是为了给外人看，对培训不重视 没有一个完整的文件化的体系，只有一些习惯做法或口头程序在实施，只能应付最起码的质量问题、产品质量得不到很好的控制。 3）体系文件和质量记录的完整性和可靠性 体系文件完整，且能随时根据实际情况修改，受控文件得到很好的管理，质量记录齐全、清晰，能反映实际工作的情况 体系文件基本齐全，但受控情况不理想，现场仍有作废文件和有效文件混用情况，但仍有不清晰（涂改）或漏项等情况 文件不齐全，审批发放无一定制度，受控与不受控文件分不清，记录不全，任意涂改，漏填、漏项、不签名、无日期等情况较多 4）质量信息的分析和传递情况 来自公司内各部门及用户的质量信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传达给有关部门或人员，经常召开质量分析会采取质量改进措施重要信息提交管理