工厂201年上半年工作小结.doc

**厂2011年上半年工作小结 上半年以来，在上级集团的正确领导下，**厂以经济建设为中心，通过上下团结一心，不断创新工作思路，以审时度势、自强不息的拼搏精神，紧紧围绕工厂二〇一一年全年生产经营目标任务的完成，努力开展各项工作，现将上半年的主要工作和存在的问题以及下半年的工作思路汇报如下： 一、上半年主要工作 1、基本指标完成情况及原因分析 销售收入2386万元，占全年销售收入预计目标值 5200万元的45.88%；相比去年同期1661万元增加了725万元，增长43.65%。 目标值未完成的原因： 由于工厂资金短缺，为避缴纳增值税，有9台产品销售收入420万元未作收入计算。若加上此收入，则占预计值的53%完成目标。 有部分产品发出后，资金还未收回，作收入后会增加应收款。 比去年同期增长的原因： 今年年初，工厂对部分产品进行调价，调增10%。 加大了对生产的投入，提高了生产效益，调动了工人的积极性。 利润总额208万元，占全年利润总额预计目标值450万元的46.22%；相比去年同期增加207万元，有较大增幅。 目标值未完成的原因：有部分产品没有计算销售收入。 相比去年同期增加原因：销售收入增长，管理费用控制较好。 分类指标完成情况及原因分析 新增合同额3131万，占全年新增合同额预计目标值6800万元的46.04%；相比去年同期增长31.1%。 相比去年同期增加原因： 加大了产品推销力度，上半年参加了北京、重庆、武汉等地有影响的机床展会，展示了武汉机床厂的制造水平及产品工艺，扩大工厂知名度，下半年将参加青岛、沈阳等地的机床展会。 加大了业务员考核力度，采用复合型考核办法，除销售回款指标考核外，增加了市场开发能力考核、市场信息分析能力考核、专业知识能力考核，建立了一支训练有素的销售团队。 加大了信息搜索力度，在固定销售员的基础上增加了专业的信息搜索人员，消除销售盲点，扩大搜索范围，提供销售援助。 应收帐款周转率15.63(次)，占全年应收帐款周转率预计目标值48.37（次）的32.3%；相比去年同期6.22（次）增长251%。 目标值未完成的原因：应收账款额度比年初有所增加。 比去年同期增加原因：销售收入的大幅增长。 成本费用总额占营业收入比重91.24%，此指标没有超过预计目标值91.35%；相比去年同期99.98%的指标有一定提高。 比去年同期增加原因：对管理费控制较好。 产品合同按期交货率97%，完成全年应收帐款周转率预计目标值90% 完成目标值原因：计划安排合理，产品质量控制较好。 净资产收益率3.37%，占全年净资产收益率预计目标值5.38%的62.3%；相比去年同期0.02%有较大幅度的增长。 比去年同期增加原因：净利润有较大幅度的增长。 万元产值综合能耗0.03吨/万元，占全年万元产值综合能耗全年预计目标值0.025吨/万元的120%。相比去年同期0.03%成持平状态。 原因分析：水、电、油等价格始终降不下来。 评议指标执行情况 上半年生产经营情况分析 工业总产值： 税前： 3155.6万元 去年同期1944.66万元 税后： 2697.1万元 去年同期 1662.1万元 今年产值均超额去年同期的62.27%。 产品及外协工时： 全厂合计完成363211.31小时， 今年超额去年同期237735.73小时的52.78% 。 2011年上半年数控产品产值为1586.49万元（税后）， 占上半年工业总产值的58.82%。 2011年上半年外协收入38.61万元，已计入产值为29.5万元。 产品产量 2011年上半年完成产品产量为228台，其中数控产品为43台，为完成总量的18.86%。 原因分析：围绕工厂制定的方针，全面加强了生产计划，生产调度，生产统计，物资采购，物资管理，安全环保，设备能源，外协创收等多项管理措施。 积极推进工厂整体搬迁项目进度 地质勘查已经初步完成； 建筑施工图前期已基本完成； 《工厂整体搬迁建设项目》可研报告于2011年6月24日通过专家评审，工厂已经完成了在市发改委和市经信委的备案工作和重工集团的立项批准； 前期的道路设计已经开始，并开始有步骤安排的回填腾地。 开展技术创新，开发出适合市场需求的新产品 BS350拉刀刃磨床，于4月份完成了图纸设计工作，现进入加工配套阶段，预计9月底完成产品的试制工作。 MK6125数控拉刀刃磨床，产品试制工作已经在进行中，预计10月底完成该产品的试制工作。 MK6010五轴数控工具磨床，机床采用西门子840D系统，瑞士MTS模拟、3D仿真软件，机床动态刚性好，配有移动的直驱工件头架，可对异形、复杂及加长工件进行一次性磨削，先进的Marposs3D侧