I不合格品控程序.docVIP

题目 浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序 文件编号 QM/HX830 版 号 A 修改状态 0 1. 目的 确保不合格品得到识别和控制，以防其误用和非预期的交付。 2. 适用范围 凡本公司之进料检验、客户退货品、外协加工品及制程中检验、成品入库检验、仓库储 存不合格品，均属之。 3. 规范性引用文件 QM/HX852 纠正措施控制程序 QM/HX853 预防措施控制程序 4． 职责 4.1 组件品质部，负责对不合格品的识别和标识、报告；组织对不合格品的评审、分析及纠正措施的制定；负责对不合格处置的验证；负责对得到纠正的不合格品进行再次验证；负责对原材料不合格的投诉处理；负责对不合格品进行统计和原因分类。 4.2 相关部门负责对批量不合格品进行分析、评审，提出处理意见。 4.3 组件技术部对让步接收原材料能否满足产品要求负责。 4.4 组件生产部负责生产中的不合格原材料处理的调度和隔离以达到可追溯和防止误用，参与不合格品的评审、分析及纠正措施的的制定。 4.5采购部负责对不合格原材料进行退货、补货、索赔及相关事项的处理。 4.6 仓库负责对不合格品的储存和管理，并负责对不合格外协产品进行退货、补货、扣款及相关事项的处理；负责不合格品的退货、运输。 4.7设施部确保设备正常运转，负责对设备异常状况进行分析并制定纠正措施，同时对由于设备异常造成的不合格品纠正措施的执行。 4.8 营销部负责收集客户提出的不合格品信息并协助组件品质部处理已交付的不合格产品。 4.9 所有发生不合格品的部门主管有责任及时对本部门内不合格品提出处理的要求，保证公 司各项工作的正常进行。 5. 术语和定义 5.1 不合格品：没有满足规定要求的产品。 5.2 一般不合格：产品或材料的一般质量特性不符合规定；产品或材料的质量特性轻微的不 符合规定。 5.3 严重不合格：产品或材料的重要质量特性不符合规定；产品或材料的质量特性明显不符 合规定。 题目 浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序 文件编号 QM/HX830 版 号 A 修改状态 0 6. 内容 6.1 所有从进料检验、制程检验、成品检验、外协加工件检验、出货检验到客户退货所发现 的不合格品均需组件品质部检验人员予以鉴定。 6.2 相关部门的任何成员都能召集会议，讨论不合格原材料／成品。 6.3 进料检验不合格时处理如下： 6.3.1 对于组件品质部检验不合格的原材料、外协加工件，在技术要求和检验标准规定以外的项目，由进货检验员报告质量主管、经理决定是否需要开出“不合格品评审／处置单” 组织相关部门评审。如果不需要评审，质量主管、质量经理直接签署不合格品处置意见。若需要则由组件品质部组织各相关部门对不合格品进行评审，各相关部门讨论形成一致意见后，各责任部门按处置意见执行。 6.3.2 组件品质部对不合格原材料进行统计后即时由采购部／仓库向供应商进行投诉处理。 6.3.3 原材料、外协加工件的让步接收 6.3.3.1 当进货材料虽有缺陷时，但对质量影响不大，遇到下列情形之一可以考虑让步接收： a．退货可能导致生产线停止生产或可能影响正常生产； b．供应商在国外或外地路途遥远，退货手续繁琐； 6.3.3.2 原材料、外协加工件的让步接收，由组件品质部通知组件生产部、组件技术部、仓库、采购部等相关部门。 6.3.3.3 原材料的让步接收，由采购部／仓库及时将该信息通知供方，同时要求其对此予以必要的关注和改善。必要时通知供应商进行确认。期间发生的费用由供应商承担。 6.3.3.4 由组件品质部负责组织实施让步接收的处理。让步接收材料的处理方法有： a．通过全检的方式筛选出合格品： b．返工、返修使其达到合格品要求，返工、返修如由我公司进行，应向供应商进 行相应的成本和人力核算。 c．粘贴“让步”标记，通知首次加工工序加强工序检验和筛选。筛选出的不合格 品应按进货检验时发现的不合格品处理方式进行。 6.3.3.5 让步接收的原材料经过处理达到合格要求的作为合格材料入库。让步接收的原材料入合格品库，但必须粘贴有“让步”标记。 6.3.3.6 针对原材料的让步接收，必要时组件技术部应针对不合格制订相应的工艺措施 并组织对“让步”接收的原材料采取适当的措施，以减少原材料的缺陷对产成品的 不良影响。组件生产部要配合组件技术部采取的措施。 题目 浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 不合格产品控制程序 文件编号 QM/HX830 版 号 A 修改状