QP-19供应商管理程序-C3报告.doc

发布/更改概要 文件版本 发布日期 发布/更改描述 C0 C1 C2 C3 2011/08/30 2011/12/20 2012/03/01 2013/08/05 将“采购控制程序”分解，新增“供应商管理程序” 增加4.8独家供货供应商的开发；5.4供方QPA认证审核；5.5与5.6供应商环保认证审核与供应商环保风险的评估内容。 更新增加:采购部职责5)报价阶段负责审核供应商报价单上主要技术规格确保和DSBJ工程图纸及客户图纸上的技术要求相一致。 更新增加：在供应商开发流程与供应商管理流程图内的表单增加表单编号识别；5.3供方年度监督审核QSA审核计划 与5.4供方QPA过程认证审核QPA审核计划，定义清楚由SQE供应商质量工程师制定，品质部经理审核。 发布/更改审批 部门 姓名 签名 日期 编制 文控中心 贺国华 2013/08/05 审核 品质部 董 芳 2013/08/05 市场部 朱功超 2013/08/05 采购中心 毛铁亮 2013/08/05 第一事业部 钣金部 张跃春 2013/08/05 天线部 新能源部 第二事业部 滤波器部 钱祥华 2013/08/05 LCM部 SMT电子事业部 钱宝龙 2013/08/05 LED电子事业部 王建民 2013/08/05 文控中心 贺国华 2013/08/05 信息部 池国鑫 2013/08/05 管理部 孙一丽 2013/08/05 财务部 许益民 2013/08/05 批准 管理者代表 贺国华 2013/08/05 目的 对供方进行调查与定期评价，选择合格的供货厂商，以确保公司采购的产品质量、交期、价格与服务均符合规定的要求。 范围： 适用于本公司生产所需外购的原(材)料 、零组件、半成品、成品与辅料的供应厂商及委托加工之 协力厂商等。 职责： 采购部：1）负责新供应商开发的申请，提出“供应商开发与ERP系统登记申请表”，开发收集新供应商的相关信息，经批准后，调查新供应商的信息资料需汇总建立“供方调查表”进行评定。 2）组织技术工程、品质SQE或生产等部门对供方进行现场评定，协助SQE完善“供应商调查 评定表”及不符合项的跟催直到关闭；采购部是供应商管理归口的管理部门。 3）每月定期收集统计供应商质量、交期、价格与服务的业绩情况，每季度组织采购、供 应链、品质等部门进行业绩评定及年度考核选择； 4）定期更新《合格供方名录》提供给“文控中心”受控发行到需求单位； 5）报价阶段审核供应商报价单上主要的技术规格和DSBJ工程图纸要求相 品质部：a) 负责采购及外协加工产品的质量检验判定，供应商不符项的跟踪处理与改善辅导； b) 负责供方产品、过程与质量管理体系的审核及定期业绩考核的质量评定； c）负责采购及外协加工供方样品的验证； 工程部：1）是采购及外协加工产品的技术支持部门。 2）负责供方现场调查审核的评定； 3）负责新设计开发样品的认证； 供应商开发 4.1.供应商开发原则与开发时机 本公司同类物料的供应至少保持2-3家供应商，按统一评价标准，货比三家的开发原则进行。 供应商开发时机一般有以下方式： a) 为了降低物料采购成本； b) 现有供应商产能负荷不能满足交货需求； c) 现有供应商不能提供稳定的产品质量； d) 客户有指定的AVL供应商； e) 现有供应商为独家供货时； f) 设计开发产生的新产品或新工艺； g）寻找战略合作的供应商； 采购部需填写“供应商开发与ERP系统登记申请表”向上级主管提出开发申请，经采购部经理与总经理 以上领导批准后，才可以正式开发供应商。 4.2. 收集供应商信息 新供应商资讯收集来源一般通过下列方式： 1）各种采购指南； 2）新闻传播媒体，如：电视、广播、报纸等； 3）各种产品发表会； 4）各类产品展示（销）会； 5）行业协会； 6）行业或政府之统计调查报告或刊物； 7）同行或供应商介绍； 8）客户介绍； 9）公开征询，发布需求信息； 10）供应商主动联络； 11）其他途径等。 4.3. 供方调查 4.3.1供应商信息调查： 采购部对潜在或有合作意向的供应商发出“供方调查表”，要求供应商如实填写并盖章回传并及时组织 品质、工程、采购或生产进行评定。附上：营业执照、税务登记证、或质量体系认证等相关资料： a）公司名称、单位代码、地址、电话、传真、邮编、帐号、开户银行、法人代表、联系人等基础信息； b) 企业性质、企业规模、固定资产、可供物质、生产许可证等； c) 原材料供应、生产