QS采购管制度02.doc

采购管理制度 GL/BCY002—2006 版本号：A0 1．0目的 为保证所采购的产品满足规定的要求，对采购过程及供方进行控制。 2．0适用范围 适用于本厂外购原辅材料的采购、外协的加工服务，以及相应的供方的选择、评定和控制。 3．0职责 3．1供销科组织卫生质检科、生产技术科等部室对供方进行评定，建立合格供方目录，并保存供方档案。 3．2生产技术科负责制定采购技术标准和规范。 3．3供销科负责指定采购计划并实施。 3．4卫生质检科负责进货检验及记录的收集、整理、保管。 4．0工作内容 4．1采购物资的分类（详见采购清单） 重要物资（A类）：直接影响最终产品功能和特性的原材料（耦粉、麦片等）； 一般物资（B类）：不影响产品特性或即使有影响也可采取措施予以弥补的物资（包装材料等）； 4．2供方的选择和评定 4．2．1供销科根据采购物资技术标准和厂发展的需求，对供方产品质量、卫生指标控制状况、供货能力、企业信誉等方面进行调查，初拟候选供方名单。 4．2．2对于A类物资，需经过样品检验和小批试用合格，由供销科、卫生质检科、生产技术科对供方以下内容进行评价，提供意见。 供方供货是否及时； 供货产品质量问题，卫生理化指标情况； 产品生产工艺性能； 价格是否便宜，售后服务是否良好。 4．2．3对于供应的B类物资，由供销科对供方（经销商）的供货渠道、供货信誉及相关资质、产品品牌进行评价。 4．2．4供销科根据相应的评价结果，编制《合格供方名录》，报厂长批准。 4．3对供方的控制 4．3．1供方产品出现严重质量问题，卫生质检科将向其发出《纠正和预防措施处理单》，促进其改进，如二次发出处理单质量无明显改进的，即取消其该物资合格供方资格。 4．3．2 供销科每年组织一次对合格供方的跟踪复评，按百分制打分，并将结果记录于《供方成绩评定表》，评定不合格的即取消合格供方资格。如因特殊情况留用的，应报厂长批准。 4．4对外协件加工的供方控制，也按上述条款规定执行。 4．5对提供服务的供方（如运输、产品检测）也应经过评价合格后方可向厂提供服务。 4．6采购信息 4．6．1由生产技术科负责提供采购技术文件，内容包括：品种、规格、质量标准和技 术要求，有国际和部标的应列出标准号以及验收要求。 4．6．2采购计划 供销科采购员依据销售情况及库存情况填写《采购计划单》或由仓库报送《采购申批单》，报供销科批准后（必要时报送厂长批准）予以实施。 4．6．3采购合同 a、合同要求 使用本厂合同文本或协议均应符合经济合同法和有关规定要求。 b、合同内容 品名、规格型号、数量、价格、供货时间、包装要求、付款方式、交货地点、质量要求、接收准则。 4．7采购实施 4．7．1采购员根据采购技术文件和经批准的采购计划单，在合格供方采购。 4．7．2当生产急需或合格供方缺货，需向其他供方采购时，应经质量负责人批准，必要时应报厂长批准。物资采购后，应进行小批试用，经检验或验证合格后，可在短期内进货。但对进货物资应严格按要求进行检验和试验，检验和试验合格入库后，应单独堆放，并由仓库保管员做出“ 暂用”标识，以便发现问题能及时进行追回。 4．7．3试制产品材料的采购按主管技术人员的具体要求，经生产技术科审批后进行采购。必要时，采购人员会同主管质量、技术人员与供方进行商洽，明确质量、技术等要求，签定协议，连同购货合同一起严格执行。 4．8供销科应与合格供方建立密切的工作联系和畅通的信息反馈渠道。 4．9采购物资的验证 4．9．1卫生质检科负责采购物资的验证，验证活动包括：测量、观察、试用、提供合格证明等。 4．9．2供销科与供方签订采购合同时，可视需要注明到供方处对采购物资进行验证，但验证不能代替进货检验和试验。 4．9．3当合同规定，顾客或其代表要求在厂内或供方货源处对采购物资进行验证时，供销科指派专人为顾客验证提供方便。但不能把顾客的验证作为供方对质量进行了有效控制的额证据，采购物资进厂后，仍应进行货检验和验证。也不能减轻厂向顾客提供合格产品的责任和其后顾客的拒收。 5．0相关记录 6．1《供方调查表》 6．2《供方评价表》 6．3《合格供方名单》 6．4《采购申批单》 6．5 《供方业绩评定表》 编制：陈建华 审批：陈卫华 供 方 调 查 表 QR740—01—A NO： 企业名称 联系人 电话 地 址 调查人 日期 1 企业成产时间： 2 主要产品： 3