08供方管程序.doc

版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 A/0 2012/03/01 新版编制 编 制 审 核 批 准 1.目的： 为了供方能持续满足组织产品的要求，本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能满足组织产品的要求。 2.范围： 本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协服务供方的管理。 3.责任： 3.1 工程质量部负责审查供方提供资料和与供货有关的技术文件并提出建议；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。 3.2综合部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； 3.3生产部负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价 4.术语和定义： A类料件：重要料件，构成最终产品的核心部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能 B类料件：一般料件，不构成最终产品关键部位的物资，不会直接影响最终产品的质量或即使略有影响 C类料件： 辅助物品，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等； D类料件：其它物资，如办公用品、劳保用品等非生产性的物品。 供方：提供各类料件及服务的供方则相应地称为各类供方。 5. 供方管理工作流程及工作流程说明： 5.1供方评价管理程序流程图 供方评价管理程序流程 责任单位 质量记录表单 综合部 综合部 工程质量部 综合部 综合部 综合部 综合部、 工程质量部 生产部 《供应商调查表》 《供应商调查表》 《合格供方名录》 《采购订单》 《供方季度质量评价汇总表》 《供方年度质量评价报告》 《供方质量整改通知单》 5.2供方评价管理程序工作流程标准 序号 流程块 工作内容或标准 1 收集资料 1、采购人员应根据采购物资技术标准和生产或需求部门的需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的物品，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 2、对于重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a）营业执照、税务登记证、体系认证证书等； b）供应商调查表、供应商评估报告等； 3、如为顾客指定的供应商，则由市场销售部或工程质量部向综合部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入审核程序。 2 审核 采购单位根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对有关部门提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。 3 试用 1、第一次供应A类料件供方，除提供充分的书面证明材料外，如有需要还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货： 2、对于B类供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 3、对于批量供应的C类物资，工程质量部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4 纳入合格供方 采购单位根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。 5 采购 采购单位按《采购管理程序》执行采购。根据相关的技术文件、年度销售计划、月度生产订单及库存情况制订《采购订单》；对于按批签订合同的以合同为准，对于签订长期合同的供应商以下达的《采购订单》为准。在交付过程中出现连续2次以上或批量性不合格品，由工程质量部发出《供方质量整改通知书》责令限期整改。 6 交付业绩统计 综合部按季度对合格供方进行跟踪复评，填写《供方季度质量评价汇总表》，评价不合格的供方，并发出《供方质量整改通知书》责令限期整改。 7 年度 评价 综合季度评定结果对供方实施年度评价，如供方无改善成效应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并发出《纠正和预防措施报告》。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格，并重新寻找新供方维护和发布《合格供方名录》。 6.相关文件/数据 序号 文件编号 文件名 引用处 1 DM-QP-13 《进货检验管理程序》