供应-P0采购管理程序.doc

连云港市红旗科技发展有限责任公司 编写 审核 批准 王 颖 / 李建波 分类 采购管理程序 文件编号 发行日期 页码 质量管理文件 供应-P01 2010-01-01 1/6 文 件 更 改 履 历 页码 版本/修订 更改内容 编写 审核 批准 全部 A 初版 王 颖 / 李建波 连云港市红旗科技发展有限责任公司 编写 审核 批准 王 颖 / 李建波 分类 采购管理程序 文件编号 文件版本 页码 质量管理文件 供应-P01 A/0 2/6 1. 目的 对采购进行控制，确保采购物资在质量、交付和服务等各方面符合采购规定。对供应商进行控制，确保采购流程的顺利进行。 2. 范围 适用于各种原料、辅料、设备等的采购控制。 3. 职责 3.1供应部：所需物资的采购，及其供方的选择与管理。 3.2生产部、品管部、设计部：参与供方的初步选择。 3.3总经理：供方的选择与评定，合格供方名录的批准及重要采购合同的签定。 4. 工作程序 基本流程 责任部门/责任者 文件/记录 供应部 供应部 供应部 生产部，总经理 供应部/总经理 供应部 供应部 /生产部 《供方评定记录表》 《合格供方一览表》 连云港市红旗科技发展有限责任公司 编写 审核 批准 王 颖 / 李建波 分类 采购管理程序 文件编号 文件版本 页码 质量管理文件 供应-P01 A/0 3/6 采购流程 基本流程 责任部门/责任者 文件/记录 供应部 各部门 供应部 供应部 供应部 总经理 供应部 供方 供应部 供应部 合同 《采购申请单》 《合格供方名册》 《采购合同》 《采购单》 4.1 采购产品分类 A类物资：机床、起重设备、检测设备、及重要计量器具等。 B类物资：标准件、橡胶件、五金类、起重机械备品备件、一般计量器具、及其他材料等。 4.2 供方的评价和选择 4.2.1根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择。 连云港市红旗科技发展有限责任公司 编写 审核 批准 王 颖 / 李建波 分类 采购管理程序 文件编号 文件版本 页码 质量管理文件 供应-P01 A/0 4/6 4.2.2 评价和选择原则 a)对供方的质量管理体系进行审核，对按计划提供所需产品的能力进行评价； b)对供方产品的质量、价格、交货情况等进行评审； c)调查、评价供方的顾客满意度情况； d)调查、评价供方交付后的服务和零配件供应及配套服务等情况； e)对比类似产品的状况，进行产品评价； f)产品试运行评价； g)若供方已通过体系认证(或产品质量认证)，仅需提供有关证书，即可确认； h)对原有供方，长期供货且质量稳定者，即可确认。 4.2.3 评价和选择步骤 a)供应部组织其它相关部门对提供采购产品的候选供方，按上述原则进行考察和评价，作出评审结论； b)对提供A类物资的供方，大批量采购时，经与供方协商一致，可进行样品验证： 1)样品验证。施工组织设计人员提供图样、型号和规格等技术资料，采购人员组织样品供货；质检人员依据技术要求对样品进行检验，并对供方提供的测量报告进行验证； 2)必要时由生产部门组织对样品进行试验，提供试验报告，并将结论意见填在“样品试验报告”内； 3)样品验证合格后，由供应部检验人员在“样品试验报告”相应栏目中填写“样品合格、同意试用”。若不合格，由供方改进后重新验证； 4)样品合格的供方，由港口机械经理和技术负责人分别审批，列入“合格供方名单”，作为采购的依据； 5)小批量或单件采购可不经样品验证。 c)对于B类物资的供方，经评价及供应部经理审批后，即可将其列入“合格供方名单”。4.2.4 对供方评价的实施 a)根据供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货复验结果，对供方实施分类控制。 1)对提供A类采购产品的供方： ——对其质量管理体系定期进行第二方审核，首次审核后，每年复审一次； ——要求供方100％进行检验试验，并向本公司提供监视和测量记录； 连云港市红旗科技发展有限责任公司 编写 审核 批准 王 颖 / 李建波 分类