供应商管理序11.doc

程序文件 标题：供应商管理程序 编号： 编写： 版本/次： 审核： 日期 : 批准： 总页数：4页 版次 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。 正本图章： 控制图章： 此份拷贝持有部门: 程序文件 编号： 版次： 供应商管理程序 目的： 选择及评估合格之供应商以确保其制造能力及品质标准符合要求，且符合相关环保及健康安全要求。 2. 范围： 生产所需有关原材料，委外加工之供应商的评审与考核等。 3. 定义： 不适用。 4. 程序： 负责部门 使用表单 4.1供应商寻找 4.1.1各事业部采购部在现有合格供应商不能满足新物料需求或为满足产品发展需要及追求更高质量成本水平，扩充供货源的情况下开始新供应商的寻找。 4.1.2对新物料的采购，无论供应商是否在《合格供应商一览 表》中，采购员都必须要求供应商提供测试样品，并提交 研发部门进行样品认证，评测工程师完成测试后，出具 《样品认证单》或《零件承认书》，作为采购的依据。 4.1.3采购员通过洽谈、调查获取供应商的有关资料，内容可 包括以下方面： a)质量及环境、职业健康安全管理体系； b)产品制造流程； c)生产能力和供货能力； d)物料的技术性能和必要的质量记录； e)必要的检测设备或仪器； f)物料价格和售后服务水平； g)物料环保及健康安全情况。 4.1.4对于物料代理商，采购员应要求提供该代理商及生产厂家 两方面的必要资料，还应从各种渠道获取供应商（代理 商）物料供货质量和信誉状况等信息。 4.2供应商评估及确认 4.2.1对国外供应商或代理商，在不能对生产厂家进行现场评估 的情况下，由采购员组织品管部、研发部、制造部等部门 有关工程师，对其提供材料进行验证和评估。对国内供应 商，除对提供材料进行验证和评估外，采购员应组织包括 质量工程师/主管在内的有关人员对供应商作现场评估。 采购员 采购员 采购员 采购员 采购员/相关工程师 负责部门 使用表单 4.2.2所有评估包括供应能力和质量及环境、健康安全管理体系两方面。质量工程师/主管负责质量体系方面的评估，采购员负责供应能力的评估，产品工程师予以必要的协助。 4.2.3评估完成后，采购员、质量工程师/主管等共同完成《供 应商评核表》，对是否建议给予合格供应商资格，需有明 确结论，包括接受、不接受或其它限制性接受说明。经采 购部、品管部审核签署，报事业部总经理/厂长批准，作为选择合格供应商的重要依据。 4.2.4对关键零部件供应商，除了需做《样品认证单》/《零件承认书》和《供应商评核表》外，还必须经过试产通过后，由采购部将此供应商加入《合格供应商一览表》中。 4.2.4对辅助性物料，采购员获取相应的证明材料、物料技术规 格及物料样品, 一并交研发/工程部门，由研发/工程部门 进行评估和认证，合格则出具《样品认证单》。采购员据 此将其列入《合格供应商一览表》。 4.2.5对一次性采购物料，申请使用部门、采购员获取相应的物 料技术规格，组织有关部门确认可购买后，下达《采购定单》，对合格供应商不作认证和维护。 4.3供应商的定期考核 4.3.1各厂品管部每月依据供应商来料状况，统计供应商交货品 质成绩，对关键原材料，还需统计制程上由供应商来料造 成不良率和市场返修中由供应商来料造成的不良率，同时 对供应商所提供服务进行综合考核评分。 4.3.2各厂PMC每月依据供应商交货时间，统计供应商交期成 绩，统计出上述项目后交给各厂品管部汇总。 4.3.3各厂品管部综合上述项目，得出各个供应商总的绩效考核成绩，并记录在《供应商月度考核表》上。 采购员/质量工程师/主管 采购员/相关品质主管 采购员 采购员 采购员 各厂品管部 各厂采购部 供应商评核 表 供应商评核 表/合格供应商一览表 合格供应商一览表 临 供应商月度考核表