供应商质量理规定1.doc

长治液压有限公司 CHANGZHI HYDRAULIC CO.,LTD 第三层次文件 文 件 名 称：供方选择评价管理规定 文 件 编 号： Q/CY G08 3.09-2010 版本/修改状态：2.0 发 布 日 期：2010 年1 2 月 1 日 管 理 状 态 版本状态 更改原因 生效日期 分发部门 签 署 栏 编 制 审 核 批 准 部 门 姓 名 供方选择评价管理规定 目的 规范对供方的选择、评价和管理，使采购产品质量持续满足我公司和用户的使用要求。 2．范围 适用于向我公司提供产品的制造商、批发商、零售商和个人。 3．职责 3.1 采购处（生产处） 负责对合格供方进行日常管理，按月对供方进行考核,对进货检验中出现的让步接收等按要求进行考核，组织相关部门对供方进行评价，对采购产品的质量负责。 3.2质管处 负责采购件质量的监督抽查；参与对供方的评价，组织调查供方产品出现的质量问题，对供方的整改效果进行验证。对供方产品在加工、装配、试验以及使用过程中出现的问题进行处罚与索赔。 3.3研究所 制定采购产品的技术规范和检验规程等技术文件，参与对供方的评价和样品的验审，对供方产品出现的质量问题提供技术支持。 3.4检验处 负责采购产品的进货检验和验证，按月对采购产品的质量进行评价，对供方产品出现的质量问题提供客观证据。 3.5企管规划部 a) 负责编制样品、小批量和批量的采购计划； b) 负责对采购计划的完成情况进行检查考核。 3.5物管处 负责采购计划完成情况的统计和采购产品的库存管理。 4．工作程序 4.1 合格供方的选择 4.1.1 建立潜在供方档案 采购处和生产处从日常工作和供应商来信等渠道收集供应商的企业介绍、产品样本、联系电话和联系人、顾客名录等信息，按造不同产品类别分别建立档案，形成潜在供方一览表，以便在合格供方出现严重质量问题时，迅速从潜在供方进货。 调查供应商基本情况 4.1.2.1 当调查的对象是现有的合格供方,现在要扩展新供货品种,应主要查询该合格供方的评价资料和以往的供货业绩记录;重点对计划采购产品的生产设备、检测设备和相关经验进行调查。 4.1.2.2 当调查的对象是准备合作的新供应商(一般应从潜在供方中产生),调查的主要内容应包括:企业规模、生产规模、主导产品、生产设备、检测人员和设备、体系认证情况、主要原材料来源、主要顾客及其反馈信息等，并填写“供应商调查表”。完成调查认为可以入选的供应商，制定计划组织人员到供应商现场审核，若不能到供应商现场审核的应要求供应商填写“供应商综合评价系列标准”，并对其进行打分评定，分数达到60分以上，采购处或生产处应填写“供方推荐表”并附带其他调查结果组织有关部门进行评审。 4.1.2.3每年至少调查一次供应商基本情况，当供应商法人、组织机构、管理体系、企业性质等发生变动时，应适时追加对供应商的调查。 对供应商进行综合评价 各有关部门应对采购处或生产处应填写的“供方推荐表”和其他调查情况进行综合评价,并填写“供方综合评价表”。 4.1.4样品鉴定与验审 对通过综合评价的供方,应先提供样品进行检验和试用。对样品应按照有关标准进行全尺寸和全项目检验，我公司不能检测的项目可委托有资格的单位检验或由供应商提供检测报告；样品的试用可通过做耐久性试验验收。样品通过验收后，应再进行小批量试用，对于汽车产品须按生产件批准程序（PPAP）的要求进行。小批试用通过后方可批量供货。 4.1.5合格供方的确定 经过调查、评审、样品开发、小批试用等过程的选择，最终通过的供方，经分管领导批准后，可纳入“合格供方目录”，进行日常管理和批量供货。“合格供方目录”每年更新一次，经分管领导批准后，传递至质管处、检验处、研究所和企管规划部各一份。 4.1.6同一产品合格供方个数的确定 同一产品的合格供方个数应根据产品的重要程度、市场供应状况和供应商的可靠程度决定。对于直接用于我公司产品的采购件和源材料必须保证两家合格供方但不得超过三家，同时建立两家以上潜在供方档案。 4.1.7采购计划的编制与下发 根据生产计划和库存量编制采购计划:每种产品的库存量一般控制在该种产品30-45天的用量;最长不得超过90天。计划的下达要根据每种产品的制造周期、运输路程保持一定的提前期。计划下达后，计划员要跟踪监督计划的执行情况。 4.2 合格供方产品质量的控制 4.2.1 进货检验控制 4.2.1.1 所有采购产品入库前必须进行检验,对样品的检验按4.1.4的要求进行,批量产品按相关标准进行检验。只有检验合格或经评审可以让步接收的产品,才能办理入库手续。对于从