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SMB人力支出分析 2011 事业部占比分析 1 2 分平台人力占比分析 3 分平台人力支出分析 4 分平台同比分析 2011事业部占比分析 人力支出占比 业务达成占比 人员数量占比 毛利金额占比 SMB下半年业务转型，业务量和毛利的增长突出。 SMB人员（含产品经理）的月均支出（含薪资、社保、年终奖、各类补贴，不含报销费用）：7897元 ，月人均支持额：223万元，月人均毛利：3.7万元。 H1月人均毛利2.6万元 H2月人均毛利7.6万元 H1月人均支持额164万元 H2月人均支持额279万元 分平台H1-H2人力支出环比分析 成都和郑州的成本增加，是因为编制增加造成的。 SMB事业部 北京 成都 福州 广州 哈尔滨 杭州 济南 南京 上海 沈阳 西安 郑州 总部 H1薪资社保支出 30611 34013 90257 47278 21181 28912 40661 43513 28313 64836 312121 H2薪资社保支出 37856 18677 41359 94308 45204 22516 31386 48637 46201 16676 38391 235654 H2分平台人力支出与业绩贡献对比分析 业务转型后，各区域的投入产出还未平衡，广州、杭州偏高，上海、福州、成都偏低。 SMB事业部 北京 成都 福州 广州 哈尔滨 杭州 济南 南京 上海 沈阳 西安 郑州 总部/全国 H2薪资社保支出 37856 18677 41359 94308 45204 22516 31386 48637 46201 16676 38391 235654 37856 H2业务达成：万元 2980.2 2314.6 4770.8 5658.8 1061.3 765.9 2169.2 4825.3 2102.6 47.4 1378.9 28075 2980.2 2011分平台人力支出与业绩贡献对比分析 除成都、福州、广州外，基本一致。 SMB事业部 北京 成都 福州 广州 哈尔滨 杭州 济南 南京 上海 沈阳 西安 郑州 总部/全国 薪资社保支出：元 68467 18677 82092 201565 0 100347 43697 66378 96658 97714 50314 120057 589295 业务达成：万元 3762.3 2879.4 6984.8 9939.8 1085.6 2580.1 1345.4 4300.9 6029.5 1802.6 57.8 2558.7 43326.9 分平台H1-H2人力成本与业务贡献的数据对比分析 　 2011H1 2011H2 SMB事业部 薪资社保支出 业务人数 业务达成（万元） 毛利（万元） 人力成本占毛利比 人均支持额 月人均成本 薪资社保比例 薪资社保支出 业务人数 业务达成（万元） 毛利（万元） 人力成本占毛利比 人均支持额 月人均成本 薪资社保比例 北京 30611 0.8 782.1 9.24 33.13% 162.94 6377 4.13% 37856 1 2980.2 58.06 6.52% 496.70 6309 5.59% 成都 28313 1 575.2 6.8 41.64% 95.87 4719 3.82% 35353 1.5 2362 46.02 7.68% 262.44 3928 5.22% 福州 34013 1 2214 26.16 13.00% 369.00 5669 4.59% 41359 1 4770.8 92.95 4.45% 795.13 6893 6.11% 广州 90257 2 4281 50.58 17.84% 356.75 7521 12.17% 94308 2 5658.8 110.25 8.55% 471.57 7859 13.93% 杭州 47278 1 1518.8 17.94 26.35% 253.13 7880 6.37% 45204 1 1061.3 20.68 21.86% 176.88 7534 6.68% 济南 21181 1 579.5 6.85 30.92% 96.58 3530 2.86% 22516 1 765.9 14.92 15.09% 127.65 3753 3.33% 南京 28912 1 2131.7 25.19 11.48% 355.28 4819 3.90% 31386 1 2169.2 42.26 7.43% 361.53 5231 4.64% 上海 40661 1 1204.2 14.23 28.57% 200.70 6777 5.48% 48637 1 4825.3 94.01 5.17% 804.22 8106 7