D-TLD零件管理..doc

D-TLD零件管理要求和实施 一．D/TLD有关的标准，资料，记录文件，存档时必须表面都加盖‘D‘章； D/TLD有关的标准，资料文件，要是最新版本，记录文件必须有签字和审核的有效记录； 检查与实施： 检查现有D零件已存档的相关资料，标准文件进行核对，是否有最新版本，主要检查存档的作业指导书、检验指导书与现场最新版本是否一致，控制计划，PFMEA，流程图，过程特殊特性清单，顾客图纸，顾客试验标准是否是更新后的最新版本（主要核对顾客抱怨清单，将日期更改为5月份也可），换掉老版本资料； 以上资料的关于D特性的项目栏，加入备注D标记，更新文件，重新发放； 2．检查现已存档记录是否有签字和审核人签字，立即补签； 3．现有的资料记录，100%全部检查加盖D零件章； 4． 后续文件发放加入发放D零件资料室一份，避免现场文件更新后没有及时更新存档文件； 二．自定义产品的安全特性和存档需求，对于大众的产品识别产品特性中的哪些性能与安全有关，必须如同大众要求的D/TLD要求进行管理； 检查与实施： 现有大众产品的所有种类产品的特性要求列出清单，评估其中哪项与安全有关系，列入识别的内容D特性管理项目，如拉手材料的拉伸强度项（可能导致乘车过程中断裂将人甩出），灯具开关零件的尺寸（可能导致电源短路起火）； 以上内部识别的特性在作业指导书中，控制计划，PFMEA，流程图和产品特殊特性清单，试验大纲，零件图纸中需要标明特定的D标记； 新识别出的D特性项目，按照现有的D特性资料管理要求进行，有标识的文件资料需要保存，关于标识的特性项的检测记录需要保存； 三．必须有程序文件和作业指导书进行文件规定，定义每一步骤的流程； 每一份存档的资料都要按照流程定义的步骤进行传递； 检查与实施： 重新调整现有的程序文件，将每一步的要求详细到每一岗位人员，谁去识别，谁去标记，谁去培训，谁去记录，谁去传递上交到谁，存档保存的要求和登记的步骤，怎么做以上步骤等，详细划分出来； 重新发放本份程序文件，要求执行； 四．D/TLD有关的标准，资料，记录文件，需要保证得到了可靠的保存手段，保存环境一定具有防火，防盗，防潮，防蛀，上锁，资料还需双份备份进行存档； D/TLD零件资料必须授权专人管理； 资料存档时，必须进行登记，注明资料记录的生效日期和存档日期，要保证15年内的资料存档要求； 检查与实施： 每一份被识别并被标记D特性项目，产生检测记录的相关的场地需要建立一个D零件文件柜（柜子如同技术中心已有的柜子，要求有锁，防潮，防蛀，密封，防火）； 柜子做好统一的标识，技术中心需要再准备多个文件柜，已存档文件复印一份，用于双份保险备份资料； 每一场地的文件柜，安排专人钥匙发放和开启，此人必须培训明白哪些文件需要收集到柜子中，怎么分类存放和登记； 所有场地D零件资料和记录必须分类保存和登记，分类保存用于快速索引，登记保存也是用于快速索引，并且登记日期（有固定表格），用于判断是否15年提供依据； 分类为检验计划（检验指导书），检验结果（检验记录表），操作规定（工艺卡，作业指导书），相关资料（设备点检记录，维护计划，验收记录，计量资料，设备能力，SPC图表等等），以上按时间顺序排放登记； 五．与D/TLD特性相关的存档资料必须经过全面识别，不能遗漏，须评价整个开发过程中的资料和记录和批量生产过程中的与此特性相关的文件记录，并列出存档清单； 检查与实施： 根据信有识别存档应保存文件资料，记录清单，重新识别整个项目中带D标记的资料和相应产生的记录进行进行添加到清单中，保证过程开发到生产所有相关此特性的文件记录都被要求在清单中，便于培训和员工识别； 以上特别注明，在过程中此D特性在检验过程中发生不合格时，应将整改的记录和证据一同保存，如来料不合格，特采单，供应商整改通知单，整改验证结论和整改证据都要收集保存； 六．保证D/TLD零件在任何状态下有可追溯标识，标识要能追溯到产品的生产日期； 检查与实施： 保证大众所有的零件都有装配生产日期，现有的零件需要讨论没有的产品如何加入单件生产日期标签； 注塑和原材料的追溯可依靠ERP进行查询，所以一定要保证能找到装配日期； 七．需要充分对各产品每个特性要求进行评价，潜在失效模式进行分析是否与安全有关，在特性清单中明确标识； 检查与实施： 此条要求D特性的检测值应保证合格，并被实际严格的监控起来； 如信有阻燃特性，但来料的阻燃性没有测试，不能保证合格，应想办法，供应商处控制和质保书可控制，但是否全部有要求供应商，我们自己有没有检测； 八．必须对涉及D/TLD零件存档资料、记录的收集人员进行培训，培训必须包含以下：存档的目的，要求条款，方法，在D特性出现偏差时的后果和法律责任； 自己所承担的责任和流程中应该注意的关键点，如