管理评审控程序表格.doc

DM/DD/05-01 管理评审计划 评审目的 评审质量、环境管理体系实施的适宜性、充分性、有效性 评审时间 评审地点 公司 评审主持 评审组织 评审记录 出席人员 总经理、管理者代表、各部门负责人、贯标工作小组成员 评　审　内　容 项　目 责任部门 内、外部审核结果 管理者代表 顾客及相关方反馈的信息 营业部 过程的业绩和质量的符合性 各部门 纠正及预防措施的实施状况 各部门 以往管理评审跟踪措施 管理者代表 可能影响质量体系的内外部变化及引起的文件修改 各部门 质量方针和目标的实现及适宜性评估 管理者代表 组织和资源的有效性和充分性 各部门 各单位对持续改进建议 各部门 准备工作 各部门根据评审内容要求准备相应资料，编写书面材料，于　月　日前交办公室汇总后报管理者代表审核，以便管理评审使用。请有关人员安排好日常工作，依时出席管理评审会议我。 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 会议主持 日 期 会议主题 参加人员 会议内容 序号 议题简要内容 评 价 改进意见 备 注 记录： 审核： 日期： DM/DD/05-02 管理评审会议纪要 No： DM/DD/05-03 管理评审报告 评审目的 评审时间 评审地点 评审主持 评审记录 评审综述 评审结论 附录 备注 编制/日期： 批准/日期： DM/DD/05-04　　　　　　　　　　会议签到表 日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 类别 □管理评审会议 □内审首次会议 □内审末次会议 □其他： 序号 部门 职务 姓名 序号 部门 职务 姓名 备注 DM/DD/05-05　　　　　　　　　合理化建议书 提出人 所在部门 提出时间 现状分析 建议内容 相关部门意见 管代意见 □同意采纳　　　□否决　　　□需相关部门会议讨论 □需要提交公司管理评审讨论确定 相关落实措施 建议处理结果验证