综合管理手册分析.doc

受控状态：（ ） 文件编号:THJS/SC-2013 发放序号：（ ） 版本/修改次数：A/0 河南省济源市太行建设(集团)有限公司 质量/职业健康安全综合手册 (GB/T19001-2008 GB/T50430-2007 GB/T28001-2011) （版本：A/0） 编制部门：办公室 文件审核：李艳周 文件批准：吕向东 2013年06月20日发布 2013年06月20日实施 河南省济源市太行建设(集团)有限公司目 录 0.1颁布令 0.2任命书 0.3公司简介 0.4组织机构图 0.5职能分配表 0.6 文件修改控制页 0.7手册说明 1.0适用范围 2.0引用标准 3．0术语和定义 4.0管理体系 4.1总要求 4.1.1质量管理体系 4.1.2职业健康安全管理体系 4.2文件要求 4.2.1管理体系文件结构 4.2.2手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量/职业健康安全方针 5.4策划 5.4.1质量/职业健康安全总目标 5.4.2 管理体系策划 5.5职责和权限 5.5.2 内部沟通 5.5.3信息交流 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审的输出 6 资源管理 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施及建筑材料、构配件和设备管理 6.4工作环境 7工程施工实现 7.1建设工程施工实现的策划 7.2 与顾客有关的过程（投标及合同管理） 7.2.1工程招投标 7.2.2合同评审 7.2.3 顾客沟通 7.2.4危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 7.2.5法律、法规及其他要求评价规定 Q7.3\G10.3（删减） 7.4采购（建筑材料、构配件和设备管理） 7.4.1采购过程 7.4.2采购文件 7.4.3采购产品的验证 7.4.4分包方管理 7.5工程施工提供 7.5.1工程项目施工提供的控制 7.5.2 过程的确认 7.5.3标识和追溯性 7.5.4顾客财产管理 7.5.5工程防护 7.5.6职业健康安全管理方案 7.5.7职业健康安全运行控制 7.5.8应急准备和响应 7.6监视和测量设备的控制 8质量管理体系改进与创新 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量（质量管理自查与评价） 8.2.4施工质量检查与验收 8.2.5职业健康安全绩效监视和测量 8.2.6 合规性评价 8.3 不合格的控制 8.3.1不合格品的控制 8.3.2职业安全健康安全事故/事件/不符合的控制 8.4数据分析 8.5管理体系的改进与创新 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 附录1记录清单 附录2 工程施工工艺流程图 0.1颁布令 颁 布 令 公司于2009年导入ISO9001:2008质量管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。2013年6月依据ISO 9001：2008和GB/T50430-2007质量、GB/T28001-2011职业健康安全标准并结合公司实际对公司的体系文件进行了换版，并与2013年6月20日正式实施。它阐明了公司质量/职业健康安全的管理方针和管理目标，对公司质量/职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导公司质量/职业健康安全管理的纲领性文件，同时也是对顾客和社会的承诺。经审定，现予以发布，自二0一三年六月二十日起实施，全体员工必须遵照执行。 总经理：吕向东 二0一三年六月二十日0.2任命书 兹任命李艳周为本公司管理者代表，全权负责管理体系按ISO 9001：2008和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效运行。管理者代表的具体职责是： a）确保质量和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、危险源得到识别、建立控制程序、实施和保持； b）向最高管理者报告质量和职业健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题和改进的需求和建议； c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的职业健康安全意识； d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。主持质量和事故分析会。 e) 负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内