采购管理工规范.doc

目的 对采购活动进行控制，确保采购的产品符合规定要求。 适用范围 适用于企业的采购活动，以及类似采购活动的外包活动。 职责 经理负责采购文件的批准，主管采购工作； 供销部是采购活动的归口管理部门,负责采购活动控制； 化验室负责原燃材料的验证，参与对供方的评价和选择； 生产调度室参与对供方的评价和选择。 依据文件 1．GB/T19001----2008标准； 2．企业质量管理体系文件； 3．GB /T 9774----2002 水泥包装用袋； 4．GB/T176----2008 水泥化学分析方法。 五、 工作规范 采购的产品直接影响或间接影响最终产品，因此应对采购活动进行必要的控制。控制采购过程和采购信息，控制采购产品的验证。 采购产品范围的确定 对直接影响最终产品的原燃材料和能构成最终产品一部分的水泥包装袋，确定为A类产品。 对间接影响最终产品和影响随后的产品实现的辅助材料，如生产设备、仪器设备、磨机研磨体、衬板、窑用耐火材料、化学药品、硬件、软件及服务等，确定为B类产品。 根据采购产品对最终产品影响的程度不同，对供方及采购产品控制的程度也不同。对A类产品及其供方的控制应严一些，而对B类产品及其供方的控制应宽一些。 确定采购要求 为确保最终产品符合顾客要求、符合法律法规要求、符合企业自身的规定，应对直接影响或间接影响最终产品的采购产品进行规定。根据采购产品对最终产品的影响程度，对采购要求确定具体要求。 对A类产品质量要求规定如下： NO 采购 产品 质量要求 检验频次 取样 方式 1 石灰石 CaO≮48%， MgO≯2.5% 1次/≯1000t 瞬时 2 石灰石 碎屑 CaO≮45%， MgO≯2.5% 1次/≯1000t 瞬时 3 粘土 SiO2≮56%,Al2O3≮10%,n≮3.0 1次/≯300t 瞬时 4 煤 根据煤资源和实际需要定 1次/≯300t 瞬时 5 砂岩 碎屑 SiO2≮80% 1次/≯300t 瞬时 6 转炉渣 Fe2O3≮20% 1次/≯200t 瞬时 7 脱硫 石膏 SO3 ≮30% 1次/≯200t 瞬时 8 矿 渣 活性系数≮0.2% 1次/≯500t 瞬时 9 水 泥 包装袋 达到GB9774-2002合格品的要求 1次/批 瞬时 对B类产品因其特殊性,不宜做统一的规定,应根据当时的具体需要,在相关采购文件中进行详细规定。相关采购文件为：采购合同、协议书、采购计划、采购单等。 选择评价供方 为确保采购产品符合相关规定要求，而且确保供方能长期稳定地提供合格的产品，应对供方按企业要求提供合格产品的能力进行评价选择。主要评价供方产品的符合性；供方提供合格产品的质量保证能力，即供方生产规模、交货期、运输、服务等，以及价格等其他必要的方面。评价时应考虑采购产品对产品质量影响的程度，对最终产品影响较大的A类产品的供方，在评价选择时应详细一些；而对B类产品的供方，在评价选择时应简单一些。 ⑴对A类产品老供方的评价选择 对已建立供货关系的A类产品的老供方，由于只需评价其目前供货情况的有效性即能评价出其质量保证能力，故不需过多的评价其以前的情况，不用再多次考察其供货能力。因此每年年终供销部应对各原燃材料供方一年的供货情况进行总结。总结各供方交货期、运输、服务以及价格等情况，经过数据分析，分析出各供方供货的合格情况，分析改进的机会。化验室也应在每年年终对原燃材料各供方一年的供货质量情况进行总结，总结分析供货合格情况以及存在的问题。 供销部应针对原燃材料各供方的两份总结材料进行评价，评价各老供方供货情况的有效性。如果供方基本上能满足企业要求，供货情况有效，则就再次评价该供方为合格供方，并经主管经理批准。对存在的问题及时和该供方取得联系，以便供需双方共同采取必要的措施，确保采购产品符合规定采购要求。 经过评价发现，若供方对供货情况有效性存在问题较多，应要求其采取必要措施进行限期整改，如能按期达到要求，仍可评价其为合格供方。 经过评价认为，若供方对供货情况无效，存在问题较大，应取消其原合格供方资格，并停止其供货。如果确有改进，还需按新供方进行考察评价。 对于老供方的评价除年终定期评价以外，还可以平时进行。如果供方的采购产品连续三次达不到规定要求，则要求其限期改进。若仍不能改变，则取消其合格供方资格，停止其供货。 ⑵对A类产品新供方的评价选择 对A类产品新供方的评价选择，首先由供销部和化验室对新供方进行考察，考察新供方的生产规模、产品质量、交货期、运输情况、服务以及价格情况等，并实地取样回厂进行检验。供销部应同时获取新供方的营业执照、开采证等背景材料，并写出考察报告。 供销部应召开由化验室、生产生产调度室参加的评价新供方会议。评价内容主要是考察报告、样