《工艺装备管理制度.doc

莱州市金城橡胶制品有限责任公司 作业性文件 文件编号：TS/LJX-C603(J)01-2010 版本号：4.0 工艺装备管理制度 编制： 审核： 批准： 受控状态： 分发编号： 发布日期：2010/5/1 实施日期：2010/5∕1 莱州市金城橡胶制品有限责任公司 工艺装备控制程序 目地: 确保产品质量、确保及时完成生产任务、确保顾客合同交货额100%、确保工艺装备一直保持良好状态，使顾客放心满意。 2. 范围: 2.1工艺装备范围: 从事生产作业、产品形成以及产品质量保证所需用的工具、装置、模具等。 2.2工艺装备控制程序管理: 包括工艺装备的购制、制造、验证、仓储、使用、维修、维护、报废、记录等一系列的控制程序策划和管理。 3.职责: 3.1生产部 3.1.1负责本管理制度的编制、修改、实施 3.1.1.1 为工艺装备管理程序达到有效、可控、便捷的目标，生产部应及时做好本管理制度的制定、修改和实施等工作。 3.1.1.2 依据产品质量要求及本管理制度,生产部应对工装管理和程序进行适时控制。 3.1.2负责《工艺装备购、造计划》的编制、申请、调度和落实 依据顾客订单、产品质量控制、产品安全库存限额、工艺装备储备定额、设备实况等要素，进行供货适时分析，评估工艺装备生产能力。工艺装备生产能力不足时，负责编制《工艺装备购、造计划》提交常务副总审批，并进行相关事项的调度和进度落实。 3.1.3负责《工艺装备总台帐》的建立和更新 3.1.3.1 依据《工艺装备入库单》、《工艺装备报废申请、审批单》、《工装、库位编号更改通知单》进行《工艺装备总台帐》的建立和更新。 3.1.3.2《工艺装备总台帐》的内容应包括《工艺装备合格入库单》的编号、日期、加工者姓名以及工艺装备的 构、造计划号、类型、数量、编号、库位号、级别、报废、验证日期等相关信息。 3.1.3.3《工艺装备总台帐》的格式应同生产线所用表格格式相同，并确保其为最新状态——便于硫化生产计划 、工艺装备履历 、工艺装备验证等数据记录的共享和引用，便于提高生产调度效率和工艺装备投产的准确性，便于工艺装备使用的充分性。 3.1.3.4《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》每月至少进行一次对帐（如果发现问题应即时对账），以确保《工艺装备总台帐》与《工艺装备分台帐》信息的准确性和一致性。 3.1.4负责《工艺装备履历卡》的建立和更新 依据《 工艺装备总台帐 》、《 生产计划 》、《 工装运行异常报告单 》的信息，建立《工艺装备履历卡》，并保持为最新状态。 3.1.5负责 区分工艺装备等级，制定《工艺装备验证计划》并调度落实 3.1.5.1 工装等级分类：根据产品质量控制要求和购、造成本情况, 负责A、B、C三类工装的区分。 3.1.5.2 工装周期验证：制定《工艺装备验证计划》，负责调度有关部门进行A、B两类工装周期验证工作。（见《工艺装备管理制度》— A类6个月验证一次;B类12个月验证一次;C类上线前验证），依据《首检记录表》，填写和汇总《工艺装备验证记录》。 3.1.5.3 易损工装确定：根据A、B、C三类工装的实际使用情况，确定易损工装并标识和控制，负责编制《易损工装更换申请表》（借《工艺装备购、造计划》标注代用）提交常务副总审批，并进行相关事项的调度和落实，做好合理储备定额。 3.1.6负责《工装、库位编号更改通知单》的审批和发放 对《工装、库位编号更改通知单》进行审核批复并发放至各有关部门进行相关手续和记录的统一更改。 3.2技术部 3.2.1负责工艺装备的设计 负责工艺装备的设计、归档、控制、发放、更改、通知、签收等工作。 3.2.2负责工艺装备试产指导、维修项诊断、决定维修项参数 3.2.2.1 负责并协助生产部、加工车间对难于操作的工艺装备进行作业指导。 3.2.2.2 参与工艺装备维修诊断、提供维修意见,决定维修项目参数。 3.2.2.3 负责将相关项目的变动和参数进行归档，以便于指导今后的生产和制造。 3.2.3负责工艺装备报废的鉴定及审核 审核《工艺装备报废申请、审批单》质检部的鉴定结果并填写处理意见。 3.3 质检部 3.3.1负责对新工艺装备的验证 —— 质量控制 3.3.1.1 对新购进和新制造的工艺装备，依据《工艺装备购、造计划》、《工艺装备加工流程卡》以《试模结果通知单》的形式送交硫化车间对工装进行产品验证，至工装验证合格入库。 3.3.1.2依据技术图纸、标准、文件等资料，对验证工装的产品进行检测和记录 —《首检记录表》。 3.3.1.3 验证合格：执行新工装的入库通知程序 — 开据《工艺装备入库单》送交工装加工车间。 3.3.1.4验证不合格：应填写《工艺装备加工流程卡》不合格项的内容，提供维