037工艺管理评审办法.doc

奥铃工厂管理制度 ★ 工艺管理评审办法 FTM.22905.037 .1-2005 2005年 5月 8日发布 奥铃工厂 1.目的 1.1为加强工厂工艺管理基础工作，提高整体工艺管理水平，特把各项工艺管理活动纳入综合系统管理和评审，以提高工作效率和改善管理效果。 1.2通过评审，以便对各单位工艺管理的水平和绩效进行比较，以达到鼓励先进，鞭策落后的目的。 2.适用范围 本制度适用于工厂各车间及相关科室。 3.术语 关键工序：指有关键质量特性或对下道工序有较大影响，或出现不合格品较多的工序。 特殊工序：指工艺质量特性难以评定，或不宜测定或不能经济的评定，操作或维护需要特殊技能，或事后检验和实验不能充分验证其结果的工序。 工艺纪律：指在生产过程中有关人员必须遵守的工艺秩序，包括按规定程序正式发布的工艺规程、工艺指令、工艺计划、文明生产等工艺文件的全部规定。 工艺装备（简称工装）：产品制造过程中的依据，是保证产品实物质量的手段包括各种夹具、模具、专用工具等。 4.引用文件 FT1 工艺纪律检查与考核制度 FT1 关键、特殊工序管理办法 5.职责 5.1工艺科是工厂工艺管理评审的归口管理单位，负责工艺管理评审的组织和工艺纪律、工装管理、工艺贯彻、工艺文件的评审。 5.2设备能源科负责设备管理的评审。 5.3质量控制部组织和负责工序质量的评审，同时质量管理科参与工艺文件的评审。 5.4 生产计划科参与工艺评审，并负责工艺纪律中的现场评审。 5.5各车间参与工艺评审，并负责监督和确认相关部门或科室在各个评审要素中的不合格项。 6.管理内容与规定 6.1工艺评审组织机构 组 长：制造部分管部长 成 员：工艺科、质量管理科、生产计划科和设备能源科科长，各车间技术主任（副主任）及相关人员。 6.2工艺管理评审内容 6.2.1工艺纪律评审 a）未按要求悬挂（摆放）工艺文件。 b) 工艺参数不符合工艺规程。 c) 操作者不按工艺要求操作。 d) 野蛮操作或有不良操作行为。 e) 关键工序、特殊工序未按规定持证上岗。 f) 关键工序、特殊工序未按要求控制与记录。 g) 检验人员不熟悉工艺内容及检验要求。 h) 检验人员不按工艺及检验要求检验。 i) 检验人员检查不及时或有漏检现象。 j) 流转卡未填写或填写不规范。 k) 生产现场零部件摆放无序，没有产品和状态标识。 l) 生产现场各种质量记录未按要求规范记录。 m) 废品无标记、未隔离，本工序周围有不合格品。 n) 量具、检验设备不在有效检测期内。 o) 车间未按要求进行工艺纪律检查与考核。 p) 对检查出的问题未及时处理。 q) 现场管理及维护是否符合”5定5S”制度要求。 6.2.2工艺文件评审 a) 一级工艺文件和二级工艺文件的完整性和正确性。 b) 车间二级工艺文件是否编制，以及完整性和正确性。 c) 工艺文件更改的正确性及有效性。 d) 生产现场是否有作废文件。 e) 工艺文件是否有缺页、损坏和乱写现象。 f) 收发文记录及工艺技术文件的保管是否符合要求。 6.2.3过程质量控制能力评审 a) 产品的质量特性在其生产过程中是否在相关技术文件都有明确的规定。 b) 质量特性的控制及检测方法、频次、设备及工具等是否在工艺文件及检验文件中都有明确规定，并且具有可操作性。 c) 各工序的操作工是否掌握了本工序的质量特性，并且按照作业指导书的内容进行操作，检验人员是否按检验指导书进行检验。 d) 各工序是否按规定进行自检和互检，是否认真规范填写产品质量检查卡。 6.2.4工装设备评审 a) 工装器具锈蚀严重或颜色不符合规定。 b) 工位器具未按要求使用。 c) 工位器具使用不当，造成零部件严重磕碰、变形。 d) 擅自修改重要工艺装备,造成产品质量保证能力降低。 e) 工装管理记录是否正确。 f) 工装定检是否按规定进行。 g) 工装技术状态管理办法执行情况。 h) 设备评审内容及要求参照附件（一） 6.2.5工艺贯彻评审 指针对工位的操作者，是否经过学习和培训，掌握产品、工艺及质量文件内容和要求的情况进行评审。主要评审内容如下： a) 是否了解本工位的质量特性。 b) 是否了解相关产品的型号及技术特性。 c) 对作业指导书（工艺守则）及本工位零部件的掌握情况。 d) 对本工位的质量检验文件的掌握情况。 6.3工艺评审细则 6.3.1工艺评审每月进行一次评审,工艺管理评审记录采用附表（一）的形式。 6.3.2各参与评审单位无故不参加评审者，罚责任单位100元,责任人50元。 6.3.3评审时各车间必须有一名技术质量人员参加。 6.3.4评审时各车间关键工序全部评审,其它非关键