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一、工序管理（法） 　　1.工序流程布局科学合理，能保证产品质量满足要求，此处可结合精益生产相关成果。 　　2.能区分关键工序、特殊工序和一般工序，有效确立工序质量控制点，对工序和控制点能标识清楚。 　　3.有正规有效的生产管理办法、质量控制办法和工艺操作文件。 　　4.主要工序都有工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求。 　　5.特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 　　6.工艺文件重要的过程参数和特性值经过工艺评定或工艺验证；特殊工序主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。 　　7.对每个质量控制点规定检查要点、检查方法和接收准则，并规定相关处理办法。 　　8.规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、统一性，工艺文件处于受控状态，现场能取得现行有效版本的工艺文件。 　　9.各项文件能严格执行，记录资料能及时按要求填报。 　　10.大多数重要的生产过程采用了控制图或其它的控制方法。 　　二、生产人员（人） 　　1.生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核。 　　2.对特殊工序应明确规定特殊工序操作、检验人员应具备的专