通用进货检验规范分析.docVIP

通用进货检验规范 编制： 审核： 批准： 日期: 1、目的 为规范各类采购产品的验收工作流程，提供进货检验的物料检验原则，保证采购产品质量得到必要而有效的控制，特建立此规范。 2、范围 适用于公司所有采购物资的进货检验过程。 3、定义及采购物料分类 NO 分类 物料分类定义 1 原材料类 指公司采购的需要经过厂内切割，焊接等操作获得需要形状大小的物料，如：圆钢、钢管、型钢和钢板等 2 半成品件（铸件、锻件等） 指经过铸造或锻造等工序而得到的工件或毛坯的物料；如：缸套内衬、法兰壳体等 3 标准件 是指结构、尺寸、画法、标记等各个方面已经完全标准化，并由专业厂生产的常用的零（部）件，如螺纹件、键、销、滚动轴承等 4 橡胶密封件类 指以橡胶为原料，经过加工后制成的具有弹性、绝缘性、不透水和空气的物料，如：O型圈等 5 电器、元件类 指用于对电路进行接通、分断，对电路参数进行变换，以实现对电路或用电设备的控制、调节、切换、检测和保护等作用的电工装置、设备和元件；如：电源模块、小型断路器等 6 压力表 指以弹性元件为敏感元件，测量并指示高于环境压力的仪表，如：油压表等 7 铆焊件 指通过铆接或者焊接的方式将物料进行加工的物料，如机架等； 8 油漆、油品、化学品类 指用于生产的设备涂装及加注等工序的油漆、油品、稀料等物料，如：油漆、防冻液、润滑油、稀料等 9 机加工件 指通过机械精确加工去除材料的工件，如产品的外协加工等； 10 其它类 临时需求无确定分类的物料。 4、职责 4.1 研发部门负责采购文件的编制工作； 4.2 采购室负责购买合格物资； 4.3 进货检验员按照本规范或进货检验指导书的要求进行检验，并按照具体的要求输出相应的检验记录； 5、检验步骤 5.1产品报验 采购人员提交产品报验单，填写相应的检验项次及检验标准。 5.2 确定检验依据 检验员在接到报验单后，查找检验依据及对应的检验规范或检验指导书（技术协议，图纸，检验资料），确认检验项次 5.3 确定及准备检验工具 检验员按照检验依据选择检验的工具并拿到适宜的检验工具； 5.4 确定检验数量 技术文件中规定检验数量的,优先执行技术文件中的检验数量,技术文件没有规定的,执行《通用进货检验规范》《通用抽样检验规范》； 5.5 实施检验 检验员按照《通用进货检验规范》及相关的技术文件中的检验项目，进行对应的检验，并输出检验结果，初步判断物料是否合格。 5.6传递检验结果的信息及输出记录 检验员及时输出要求的检验记录或不合格反馈信息，并将检验的最终结果及时传递给采购人员。 6、各类物资检验要求 6.1原材料类 进货检验员依据相关的采购协议的具体要求对于原材料的随货质量证明文件、外观、尺寸、化学成分及机械性能等进行测试；其中化学成分及机械性能检测要求根据材料的具体分类及实际使用要求进行确定；尺寸和探伤抽检按照AQL4.0进行。 6.2半成品件（铸件、锻件等） 序号 检验项目 技术要求 检验方法或工具 检验频次 备注 1 质量证明 核实供方提供的质量证明记录； 1、材质单应清晰易识别，须包含，生产厂家、生产日期、炉批号、规格型号、厂家标识； 2、化学成分和力学性能符合相关采购协议要求。 3、对于需要探伤的件，需要提供探伤报告。 4、进行热处理的件，需提供热处理批次号或炉次号、热处理工艺曲线 5、对压力有特殊要求的物资：提供压力证明文件 目视 全检 2 产品外观 铸件表面无粘砂、毛刺、飞边、缩孔、砂眼、气孔、夹渣、裂纹、硬损伤等铸造缺陷。 锻件表面无裂纹、折叠、端部凹陷、伤痕和过烧等缺陷。 目视、盒尺、拐尺、线坠等 按照AQL4 3 尺寸 外形尺寸、安装尺寸、定位尺寸等。 卡尺、盒尺、螺纹规等 按照AQL4 4 性能 化学成分及机械性能符合相关采购协议的要求； 对有特殊要求的锻件，供方应按规定提供试样； 试样经理化性能检验合格后方可验收入库 目视 1次/批 6.3标准件的检验要求 序号 检验项目 技术要求 检验方法或工具 检验频次 备注 1 质量证明 符合相关的采购协议的要求（报验单物料描述） 目视 1次/批 2 外观 1、外观检验不得有机械损伤、锈蚀、变形、裂纹、碰伤等缺陷。 2、表面镀层符合选型要求（报验单物料描述）。 目视 按照AQL4 3 尺寸 1、按照报验单物料描述对物料进行尺寸验证；2、按照相关国标、技术文件要求验证关键尺寸； 卡尺、螺纹规、牙规等 按照AQL4 6.4橡胶密封件 序号 检验项目 技术要求 检验方法或工具 检验频次 备注 1 质量证明 符合相关的采购协议的要求 目视 全检 2 外观 相关的采购协议及《GB/T3452.2 O圈