(不合格品控制程序-2.docVIP

目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 质量记录 8、附件 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于可疑产品（状态不明的产品、没有标识的产品）和不合格的原材料、配套零（部）件、在制品、半成品、成品控制。 职责 3.1 总工程师负责组织对重大不合格品质量问题的评审。 质管部 3.2.1负责不合格品评审的监督、协调、统计与分析工作 。 3.2.2负责对不合格品进行标识和报告。 3.2.3负责对返工（或返修）后的产品进行重新检验和试验。 3.2.4检验人员负责对验收产品作合格或不合格的初步判定，对超差品的不合格项须填写《不合格品报告单》,由相关产品技术人员进行评审。 技术开发部 负责对不合格品进行评审。 负责对涉及技术问题产生的不合格品制定纠正措施。 负责对需编制临时工艺的返工（或返修）产品编制临时工艺。 制造部、各分厂、供应部 分厂、供应部负责对不合格品进行及时隔离，原材料和产品分别存放在指定位置。 分厂、制造部、供应部按照处置决定进行纠正。 负责制定相应的纠正和预防措施，并组织实施。 对严重影响产品质量或一次性经济损失在2000元（原材料5000元）以上的评审和重大纠正措施的审定由不合格品评审委员会负责。 重庆云海机械制造有限公司、重庆海通集团热处理分厂 重庆云海机械制造有限公司、重庆海通集团热处理分厂2000元以下的不合格品 由二级单位依照集团部门职责进行处理。 对严重影响产品质量且一次性经济损失在2000元以上（原材料在5000元以上） 的应报重庆云海机械制造有限公司、重庆海通集团热处理分厂总经理或其授权人员处理。 4 定义 4.1 不合格品： 具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。 4.2 返修：对不合格产品采取措施，使其满足预期的使用要求。 4.3 返工：对不合格产品采取措施，使其满足规定要求。 4.4 让步接收：对不合格品评审后不进行返工或返修,直接使用。 4.5 降级：对不合格品评审（或实施返工，返修措施）后降级为次品使用。 4.6 废品：按要求不能使用（或不能经济地进行返工、返修）的不合格品。 4.7 可疑产品（材料）：指检验、试验状态不确定的产品（材料）及无标识的产品。 工作程序 不合格品鉴别 检验人员根据产品技术协议、图纸设计要求、工艺要求及检验规程等进行检验 和试验鉴别，提供必要的产品检测数据，并判定是否合格。 检验人员发现不合格品后，应立即填写《不合格品报告单》一式四联，填写各栏目并编号，交技术开发部相应技术人员填写评审处理意见，并确定让步接收、返工（或返修）、降级使用或报废。检验人员根据评审结论统计损失，交分厂主管会签，认可处理意见和布置返工（或返修）后续工作，再交质管部统计。当处理意见有分歧或报废价值在1000元以上者应交总工程师签署最终审定意见。 不合格品的评审和处置原则 5.2.1 对严重影响产品质量或一次性经济损失在2000元以上（原材料在5000元以上）的不合格品应提交不合格品评审委员会进行评审，不合格品评审委员会应由总经理授权的公司管理者代表、总工程师和技术开发部、质管部、综合管理部、分厂等单位的领导及相关技术人员组成。评审结果由总工程师审批。 5.2.2 对严重影响产品使用要求，一次性经济损失在1000元以上的由技术开发部主管召集制造部、综合管理部、质管部、分厂等单位有关人员进行评审和处置，评审结论报总工程师审定。 对一般性影响使用要求，一次性经济损失在300元以上的由相关技术人员直接处 置，分厂主管会签，并报技术开发部主管审批。 对产品质量有一般影响或偶发性的，一次经济损失在300元以下的由相关技术人 员直接处置，分厂主管会签。 属于调试生产首件且一次性的不合格品，不予评审和处置，由分厂质检员予以隔 离。 5.2.6 让步接收：对经评审结论为让步接收的不合格品，由检验人员作好检验记录，即可转入下工序。 返工或返修：对经评审结论为返工或返修的不合格品，执行返工或返修的部门， 依据评审意见、返修通知单、工艺卡或临时工艺卡要求进行返工。返工、返修后的产品必须经检验人员复验合格后方可流转。 不合格品评审时限原则上不超过