QCD-LG-007工序自保证能力实施指南说课.ppt

***厂**车间/工段**班组变化点管理表2 * 变化点内容： 1、确定所在岗位有哪些变化点，必须是具体的内容，如例所示。2、变化点内容可根据情况要每月更新。 处置要求：针对具体的变化点内容，简要明确处置要求。 处理方法：针对具体的变化点内容，明确班组长的处理方法 结果：班组长对各过程点结果进行跟踪确认，已完成打“√”；未完成打“╳”；并在“备注”栏写明原因 四、APPENDIX A/B工装工具的点检表 2014年一发厂A、B类工装检验计划 NO：ZJ/YC040B002 　 　 　 　 注：有√符号的当月要求检验，有*符号的当月不需要检验 　 1月 序号 工?装?名?称 工?装?图?号 使用工段 检?查?特?性 程度分级 检验周期 检验人 完成时间 完成情况 备注 1.? 4A-YFZ1403015 Atlas套筒(22)（主轴承螺栓，内线） 总装 外观完好、无碰伤、锈蚀 A 1月/次 朱茂保 2014-1-25 外观完好、无碰伤、锈蚀 Y 2.? 4A-YFZ1403016 Atlas套筒(18)（飞轮螺栓，内线） 总装 外观完好、无碰伤、锈蚀 A 1月/次 朱茂保 2014-1-25 外观完好、无碰伤、锈蚀 Y 工装名称： 工装工具的名称 工装图号： 工装工具的图号 检查特性： 该工装工具需要点检的内容，根据工装的不同确定不同的点检内容 程度分级： 工装工具是A类还是B类 使用工段： 工装工具的使用地点 检验周期： 工装工具的点检频次，各厂根据自己实际情况可有所差异 检验的实际情况的记录，包括检验人员、检验时间及工装工具实际的状况记录。 四、APPENDIX 类别：试装零部件 该零部件试装时需要确认的事项清单 该零部件试装时各确认的事项实际确认的情况记录 零部件试装需要确认事项表（参考） 四、APPENDIX 设备故障小停应急工艺表 应急工艺初期可以按照此表格记录，一段时间后（半年或一年）需要固化的应急工艺要增加到作业标准文件中。 四、APPENDIX 该设备需要点检的项目 点检日期 判断点检项目是否合理的标准要求 该点检项目的点检周期时间 点检项目的检查结果填写 设备日常点检表 四、APPENDIX 设备点检发现的不合理内容 针对不合理内容制定的临时/永久对策 对策责任担当者及开始时间和完成时间、效果验证 设备日常点检不合理摘出表 四、APPENDIX 四、APPENDIX 三、K2实施指南及案例 案例12： 案例 1. 《零部件试装管理规定》 2. 《零部件试装确认事项表》 3. 零部件试装问题处理报告 三、K2实施指南及案例 13）发生异常时规章制度的培训教育 管理NO 大分类 小分类 项目 详细　（有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出） 标准 1-13 人员作业 异常作业适应力 发生异常时规章制度的培训教育 为能彻底落实制度，是否建立有日常生产中反复提醒员工注意的培训教育机制？（每天早会的确认项目） 作业指导指南 异常处理制度 1、异常处理培训 2、每天早会上提醒及确认 发生异常 三、K2实施指南及案例 案例13： 案例 1. 早会宣贯变异点引起质量问题的管理办法/要求 2.早会宣贯变异点引起质量问题的反省会 三、K2实施指南及案例 14）变化点管理看板的设置 管理NO 大分类 小分类 项目 详细　（有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出） 标准 1-14 人员作业 异常作业适应力 变化点管理看板的设置 是否设置有可每天检查变化点的管理看板？是否在每天早会上确认使用？ 作业指导指南 人机料法环测有变化 建立变化点管理看板 基本装配指导书 标准 每天早会确认当天的变化点并按规定采取相应措施 三、K2实施指南及案例 案例14： 1. 《变化点管理规定》 2. 变化点管理看板 案例 三、K2实施指南及案例 2、自动化 1）设备故障/小停设备/搬运的定期修理 管理NO 大分类 小分类 项目 详细　（有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出） 标准 2-01 自动化 复原作业 设备故障/小停 设备/搬运的定期修理 原点复原作业的操作时，为了不让未完成品流出，是否明确前后质量确认方法和区分放置（贴上未完成标识牌）方法？ 作业指导指南 设备联锁（上锁控制不完成装配不可流转） 三、K2实施指南及案例 设备异常（设备故障/小停，设备/搬运的定期修理） 作业指导指南 标准 为确保设备恢复正常后，不让未完成品流出，需提前明确前后质量确认方法和区分放置方法 设备连锁 设备联锁（上锁控制不完成装配不可流转） 未完成 未完成操作的贴上标识牌 三、K2实施指南及案例 案例15： 1. 试机、装配应急工艺文件 案例 2. 这些应急工艺会以固定的周期（半年或一年）进行整理，如需固化的工艺会增加到作业标准书中。