(生产2015年经营计划目标责任书新.docVIP

云南阳光食品有限公司 YUNNAN SUNSHINE FOOD Co.,LTD 生产、技术/质监部2015年度 目 标 责 任 书 部门负责人： 郑 宝 勇 档 案 编号： 共4页，第1页 一、目标 2015年度生产、技术/质监部的工作开展，主要围绕公司实现主营销售回款8400万元为基本目标，回款9600万为突破目标，回款1.2亿为挑战目标，以此进行计划和分解实施本部门年度考核目标，重点从生产管理、质量管理、安全管理、产品研发、设备管理、成本控制等方面做好本质工作。生产、技术/质监部《2015年度考核目标》与本责任书同时签订后作为本责任书附件。 2015年度考核目标 部门: 生产、技术/质监部 下达人： 执行人： 日期:2014年12月30日 类别 序号 实施目标及措施要求 完成时间或 完成时间段 责任 执行人 配合部门 或配合协助人 目标 工作 1 月度生产数量目标：100%完成当月下达生产任务量（按销售部月度销售金额÷43元/件折算成月度生产任务量，每月实际完成生产量需扣除当月符合退货标准的退货产品数量）。 月度、全年 郑宝勇 公司各部门 2 月度生产质量目标：产品质量安全“0”事故，一次性产品生产合格率达99.65%以上，产品合格率达99.8%以上（产品合格率需扣除当月符合退货标准的退货产品数量）。 月度、全年 郑宝勇、王文玮 技术/质监部、生产部 3 安全完成目标：月度和年度安全死亡“0”事故，月度工伤造成住院费用金额不超过2000元，年度工伤造成住院费用金额不超过6000元。 月度、全年 郑宝勇 人力资源行政部、技术/质监部、生产部 4 季度新品研发目标：每季度完成“1”个新产品研发工作（次月内完成市场推广），全年新产品研发并完成市场推广3个以上（含3个）。 季度、全年 张 培、 赵金喜 销售部、采供推广部、技术/质监部、生产部 5 月度设备完好率、成本控制和其它目标：设备完好率达99.7%以上，全年完成“2”个以上（含2个）设备改造和创新项目，同时完成成本控制和其它重点及临时性工作。 月度、全年 张粉琼、陆春燕、白云凤、刘兴文 技术/质监部、生产部 日常 工作 1 人员招聘、培训（生产、质量）、考核管理工作：按公司实际需求招聘人员，部门员工培训和考核工作每月不少于1次。 每月 郑宝勇、张粉琼、陆春燕、白云凤、赵金喜、王文玮、张 培 人力资源行政部、技术/质监部、生产部 2 人员培养及储备管理工作：按“保重点、抓基础”的原则保证部门人员的结构合理性、同时加强后备管理人员及分公司后备人员的培养储备工作。 每月 人力资源行政部、技术/质监部、生产部 3 部门协调管理工作：积极协调公司各部门工作，确保整个生产环节的畅通。 每月 公司各部门 4 生产8S管理工作：按公司管理要求达到生产现场管理要求，按财务指导达到成本控制的高效益化。 每月 人力资源行政部、财务部、技术/质监部、生产部 5 生产原料、辅料、产成品报表管理工作：次月3日前交上月报表到各相关部门。 每月 沈秀 销售部、配料室车间、原/辅料库管 6 其它工作：按时、按质、按量完成公司领导交办的工作 每月 郑宝勇 公司各部门 共4页，第2页 二、奖励办法 按照与公司整体经营业绩挂钩的模式，以部门为单位向公司申请按年度参与绩效奖励及现金方式进行核发，具体方案为： 1、 生产目标奖励：生产、技术/质监部以部门为单位向公司申请，当公司完成年度基本目标8400万后，公司给予年度绩效奖励为：8400万×2.5‰。当公司年度完成8400万～9600万时，公司给予年度绩效奖励为：8400万×2.5‰+超过8400万部分×5‰。当公司年度完成9600万以上时，公司给予年度绩效奖励为：8400万×2.5‰+超过8400万部分×5‰+超过9600万部分×1%。若公司不是因为部门主要原因而导致未能完成基本目标8400万任务时，公司给予年度绩效奖励为：年度实际销售额×1‰。对所得部门绩效奖励部门按各位员工的年度考核得分进行加权平均分配，各岗位人员奖励计算公式为：部门绩效奖励÷部门员工的年度考核分数总计×该员工的绩效考核得分×奖金系数。结合本部门实际工作开展及岗位责任承担情况，部门设定奖金系数为：车间员工1、车间组长2、后勤人员5、班长8，主任、副经理和经理15，常务副总20。相关数据由生产部负责统计、财务部负责复核、常务副总负责审核后报公司总经理进行审批。