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　财务部副总监绩效考核表 被考核人姓名： 　　　　　　　　考核周期： 年 月 日至 年 月 日 考核指标及权重 考核目标 考核细则及评分标准 员工自评 评分理由 考核人评分 工作业绩（70分） 一、带领本部门人员做好日常核算监督工作，保证本部门日常工作科学有序进行。（30分） 1、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，掌握税收政策，负责与税收机关的协调指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量，提高财务人员的业务负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，工作质量做好下属人员的工作，提高财务人员的业务完成公司的月、季、年综合报表；2、组织完成公司基础材料汇总、报表的汇总、综合分析工作；3、组织完成年终决算； 4、负责总账会计凭证编制；协助进行财务管理制度及核算流程优化设计，贯彻实施财务会计核算流程，布置、协调、检查、指导会计核算工作协助 1、分析会计核算及运行体系中的问题，提出建议；协助进行预算的编制、资金筹措、执行及分析考核；指导正确归集和记录公司费用；负责对成本核算进行指导、审核；完成领导交办的其它事项不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。负责公司的各项债权、债务的清理结算工作做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作办理往来款项的结算业务对购业务的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理负责往来结算的明细核算对购业务的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额做好往来账的账龄分析、监控，预防呆死账的发生负责供应商管理负责提交相关财务报表，保证准确及时 综合表现（30分） 一、遵守公司各项规章制度，严格保守公司秘密（20分） 1、遵守公司各项规章制度严格保守公司秘密（20分） 二、认真学习及不断提高自己的业务技能（3分） 1、勤于学习相关业务知识（1分） 2、熟练掌握自己的业务技能，做到清晰明了、无差错（2分） 三、热情、相互帮助，相互协调（5分） 1、热情、相互帮助，相互协调、团结友爱、不互相推诿、扯皮（5分） 四、节约、勤俭（2分） 1、不铺张浪费，勤俭节约（2分） 改进建议或加分理由： 考核人签字确认： 被考核人签字确认： 财务部销售会计岗位绩效考核表 被考核人姓名： 　　　考核周期： 年 月 日至 年 月 日 考核指标及权重 考核目标 考核细则及评分标准 员工自评 评分理由 直接经理评分 工作业绩（70分） 一、准确及时办理与销售业务有关的事项。（35分） 1、审核开具产品销售出库单，登记销售明细台帐，按产品品种统计销售量，做周报； 2、审核并正确开具增值税发票； 3、编制销售收入，合理结转销售成本办理往来款项的结算业务对业务的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理负责往来结算的明细核算对业务的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额负责销售公司资金回笼管理，将其回笼资金及时入账监控其资金回笼是否按月平衡做好往来账的账龄分析、监控，预防呆死账的发生负责提交相关财务报表，保证准确及时增值税发票、普通发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿严格审核各种发票特别是增值税专用发票，及时进行发票认证编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报、科目凭证填制及明细帐登记、核对办理税务登记及变更等有