021环安监测和测量控制程序报告.doc

受控状态 受控 分发编号 文件编号：EOG/YP 2 35 021-2014 环安监测和测量控制程序 （D版） 编制：环安部 审核：黄旭飞 批准：官晓春 发布日期：2015年04月28日 实施日期：2015年04月28日 广 西 北 海 玉 柴 马 石 油 高 级 润 滑 油 有 限 公 司 广 西 南 宁 玉 柴 马 石 油 润 滑 油 有 限 公 司.1 GB8978-1996 《污水综合排放标准》 3.2 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 3.3 《法律法规及其他要求管理程序》 3.4 《环安运行控制程序》 3.5 《环境因素辨识、评价及更新控制程序》 3.6 《危险源辨识、评价及更新控制程序》 3.7 《安全事故处理规定》 4 术语和定义 4.1 环境目标 与组织所实现的环境方针相一致的总体环境目的。 4.2 环境指标 直接由环境目标产生，或为实现环境目标所规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。 5 工作流程（见后页） 环安监测和测量控制工作流程 环安监测和测量控制工作流程说明 6 记录 6.1 纠正与预防整改通知单 6.2 监测报告 6.3 工伤认定申请表 7 考核指标 7.1 每年对有毒有害因素进行一次检测，对从事有毒有害因素岗位的工人每年进行一次健康检查。 7.2 每半年对目标完成情况进行一次测量。 7.3 根据各种监测和测量的对象进行定期检测，并保持记录。 7.4 所有不符合项整改闭环 8 修改记录页 环境监测和测量控制工作流程 责任岗位 流程 作业指导书、记录等 各单位 各单位 各单位 各单位 各单位 技术研发中心 各单位 责任单位 各单位 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 环境监测和测量控制工作流程说明 序号 流程块 工作标准 期量标准 5.1 目标、指标的监测 5.1.1 监测项目 a) 污水排放指标； b) 废气排放指标； c) 节能降耗的控制指标； d) 厂界噪声排放指标； 5.1.2 监测的方法：对旨在实现目标和指标的环境管理方案的实施情况进行评审，主要是对实现目标指标的技术方案、执行情况、实施进度进行评审；并对发现的问题和困难，进行分析，以确保目标指标的实现。 —— 5.2 管理方案的监测 5.2.1 环安部负责组织对公司环境管理方案实施情况进行监督检查。 —— 5.3 废水、废气、噪声排放的测量 5.3.1 对于法律法规要求的监督测量，环境部组织并配合政府职能部门对污水进行每年的测量。 —— 5.4 运行控制的监测 5.4.1 监测的项目：污水处理控制、废气设施控制、节能降耗控制、噪声控制、废物控制、建设项目“三同时”管理、化学与易燃易爆品控制、对相关方的管理、运输、维修与扬尘污染控制、压力容器控制等。 5.4.2 监测的依据和方法：相应的运行管理规定。 5.4.3 各单位对本单位的运行控制情况，进行的检查。 —— 5.5 监测设备的检定和校准 5.5.1 责任单位负责所用环境监测设备的日常维护和管理，并按规定周期送检或报检。 5.5.2 技术研发中心负责环境监测设备的周期检定、校准和维修工作，对于经检定或校准合格的计量器具，并在该设备上按规定贴上合格标识（该标识作为校准状态的唯一性有效标识），标明有效期，并保存记录；不合格的环境监测设备不能投入使用，要贴上停用标志，并进行维修或报废。 5.5.3 责任单位负责负责做好环境监测设备的检定、校准、维修等相关记录并予存档。 —— 5.6 监测和测量结果分析 5.6.1 各单位对监测和测量结果进行分析。 5.6.2 各单位对环境目标的实施情况、管理方案实施情况、各种监督测量结果进行分析。 —— 5.7 不符合整改 5.7.1 各单位针对监测和测量发现的不符合进行整改。 —— 5.8 记录归档 5.8.1 各单位对环境监测和测量作好记录并归档保存。 —— 职业健康安全监视和测量控制工作流程 职责岗位 流程 作业指导书、记录等 各单位 各单位 各单位 各单位 各单位 责任单位 各单位 各单位 各单位 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 职业健