13物资设采购控制程序.doc

物资/设备采购控制程序 1 目的 对构成产品（工程）的物资设备及为施工生产服务的物资设备采购进行控制，使其处于受控状态，以保证所采购的物资和设备满足产品（工程）质量、职业健康安全和环境保护规定的要求。 2 范围 适用于我公司一体化管理体系所覆盖的产品（工程）的物资和设备采购。 3 术语 采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准中的定义。 4 职责 4.1 公司设备物资管理部是本程序制定、修订和实施的归口管理部门，并对本程序的实施过程监督检查。公司质量管理部、安全监督部、生产经营部为本程序的协管部门。海外事业部为海外项目设备物资采购实施的归口管理部门。 4.2 分局负责对公司授权管理项目部的物资和设备采购进行指导、监督、检查和调剂余缺。 4.3 项目部设备物资管理部门负责编制物资的采购计划并组织实施。 4.4 项目部设备物资部门、质量管理部门和试验室负责主要物资的进货质量检查验证工作。 5 措施和方法 5.1 供方评价 5.1.1 合格供方的选择准则： a供方有合法的执照和资质； b 供方能提供产品的合格证据并符合其经营范围； c供方的社会信誉良好，价格合理； d 供方具有一定的经济实力，生产或提供产品的能力稳定，能满足施工生产进度和质量要求。 5.1.2 设备物资部门应对主要物资和设备的供方（供应商家、生产厂家）的信息（主要指资质情况、产品质量、引用标准、信誉、服务、供货能力）和市场动态及价格情况进行收集和考察，填写“物资/设备供方调查表”，建立初选的合格供方信息库。 5.1.3 公司、分局、项目部组织物资设备、质量、安全、生产技术、经营管理等部门有关人员对初选的合格供方进行分析、比较和评价，推荐若干个合格的供方。 5.1.4 供方的评价准则（有下列情况之一者，可判为不合格）： a 供方的资质情况及提供的产品是否符合经营范围； b 供方提供的产品是否符合国家/行业标准或国际标准，是否通过产品质量认证、安全认证或环保认证； c 供方是否具有一定的经济实力，能否生产或提供产品的稳定能力。 5.1.5 评价内容 a 对生产厂家的评价包括生产资质，质量、安全和环境的管理情况，产品的质量和技术特性、计量等级、可供数量、包装运输、技术力量、工艺设备和生产能力等情况。 b 对商家的评价包括营业执照、税务登记、质量价格、信誉、供货能力、售后服务的内容。 5.1.6 评价方式： a 会议形式 b 会签形式 5.1.7 按照物资和设备的采购权限分别由公司、分局和项目部设备物资管理部门根据评审推荐的意见，填写“合格供方名单”，报主管领导审批。 5.1.8 合格供方的重新评价和调整控制 a 对供方提供的物资，项目部应阶段性的定量定性进行抽样，并进行质量跟踪，定期对每一供方填写“质量跟踪报告”。 b 分局、项目部设备物资部门应建立物资和设备供方档案，搜集保存有关供方的调查、评价、跟踪资料，定期对供货质量及能力进行评价。 c 分局、项目部应根据工程对物资和设备的新需求和市场变化、技术进步等，适时调整合格供方名单，经审批后及时下发。 d 对合格供方每年进行1～2次评价、重新评价和确认。 5.1.9 供方的重新评价准则： 有下列情况之一的，列为不合格供方： —在供货期内，供方的资质或执照被政府部门吊销或停业整顿的； —因违约影响工期的； —一年内多次供应物资达不到所规定规格或标准的； —所提供的物资或设备影响工程质量、职业健康安全和环境要求的； —供方服务质量差； —供方在年度内受到通报并被列入我公司或集团公司或顾客（业主）的“不合格供方”名单。 5.1.10 对供方选择、评价和重新评价后，公司、分局、项目部新增或除名合格供方时应重新签发《合格供方名单》。 5.1.11 不合格供方至少在一年内不得使用。在一年以后重新使用时，应重新进行调查评定且合格。 5.2 采购计划的编制 5.2.1 项目部设备物资部门应根据生产技术等部门提出的主要物资需用量计划（包括数量、到货时间、技术质量要求及职业健康安全和环境符合性要求），结合库存情况平衡后，编制采购计划。 5.2.2 采购计划内容应包括品名、规格型号、数量、技术和质量要求、职业健康安全和环保要求、验证方法等。 5.2.3 物资采购计划需经质量安全部门对质量标准和验证方法、职业健康安全和环境的符合性进行确认后，由物资部门报项目部领导审批或审核。 5.2.4 物资和设备采购计划按照公司规定的审批权限进行审批。 5.2.5 因工程设计变更或采购困难等其他原因，需更改采购计划时，应经过技术部门、质量安全部门确认并经主管领导审批后，方可变更采购计划。 5.3 物资、设备采购 5.3.1 物资和设备