《收货手册1.docVIP

收货手册 商品收货流程及规定 …………………………………………………………… 2 商品收货流程 ………………………………………………………………… 2 收货流程说明 ………………………………………………………………… 3 商品退货流程及规定 …………………………………………………………… 4 商品退货流程 ………………………………………………………………… 4 退货流程说明 ………………………………………………………………… 5 商品验收其它管理规定 ………………………………………………………… 6 收货前的准备工作 …………………………………………………………… 6 商品验收之条码及防盗标签管理规定 ……………………………………… 6 商品验收之包装规格规定 …………………………………………………… 7 商品价格验收 ………………………………………………………………… 7 商品验收之商品质量规定 …………………………………………………… 8 商品验收数（重）量 ………………………………………………………… 9 商品验收其它注意事项 ……………………………………………………… 9 商品拒收状况 ………………………………………………………………… 10 联营商品的验收规定 …………………………………………………………… 10 现金采购商品的验收和退货规定 ……………………………………………… 11 纸皮和垃圾出场规定……………………………………………………………… 11 生鲜商品验收的特殊规定（日配除外） ……………………………………… 12 价格 ………………………………………………………………………… 12 订单数量 …………………………………………………………………… 12 质量验收标准 ……………………………………………………………… 12 一、商品收货流程及规定 （一）、商品收货流程 （二）、收货流程说明： 1．收货主管检查并核对订单及送货单据：包括 首先核对其送货地点是否正确，会有送错货之情况； 查询电脑是否有订单资料（依该供应商编号查询是否有未交订单）； 商品订单与厂商编号是否相符； 商品订单是否已交货； 订单是否在有效期内； 供应商是否有退货处理（应先办理退货）； 订单的异常状态处理： A．无商品订单：拒收；或营业部门重新补下订单； B．厂商忘带订单：拒收；或请供应商取回后再收货；或营业部门补新订单； C. 重复交货：拒收；或卖场补开订单按新单收货； 2．验收人员规定： 收货部参与收货的人员为收货部主管或收货员，输单员严禁参与商品验收； 营业部门收货人员为部门主管或资深营业员，其它人员不可参与商品验收。 （香烟、名酒、高档化妆品等高单价商品必须由营业部门主管亲自参与验收。） 3．商品验收的签字、盖章规定： 验收后，收货员将实际验收数量填写于商品订单的“实收数量”栏中；由输单员按实收数量录入打印电脑《商品收货凭证》，收货员、营业部门人员及厂商分别在《商品收货凭证》及《供应商送货单》上相关栏位签名确认； 收货员将“收货专用章”加盖于《商品收货凭证》上，二联厂商联交厂商带回，首页存根联转交输单员保存。 《供应商送货单》上如数量（不含品项）有所更（涂）改时，供应商在更（涂）改处签名，以明责任，收货区任何人员皆不可代为更改或签名； 《商品收货凭证》上的数量或品项录入错误或有所更（涂）改时，必须重新打印，涂改无效； 收货人员及供应商在签字确认《商品收货凭证》和《供应商送货单》时需认真核对两张单据验收数量是否一致； 供应商结算时，需携带一份《商品收货凭证》和《供应商送货单》，并以《商品收货凭证》为主要凭证，《供应商送货单》为附件凭证。 4．以上商品收货流程仅适用于购销商品，联营供应商除外。 二、商品退货流程及规定 （一）、商品退货流程： （二）、退货流程说明： 1、退货单审核权限： 退货金额在200元以下的由营业部门主管签字审核； 退货金额在200元以上的需经店长签字审核； 退货金额在1000元以上的店长需至财务部查询此供应商应付货款金额，防止退货金额大于应付货款金额，出现货款倒挂情况； 2、商品的实际退货数量和单品不得大于手工《供应商退货单》.若有超出应重新填写退货单，并经权限主管签字审核。【所有退货单据须用红笔填写】。 3、散装商品的退货需进行称重，以公斤为单位，且价格相同、条码不同的商品必须