《SVW文档体系.docVIP

文档体系 1.管理职责 1.1管理原则和承诺 1.2以顾客为关注焦点 1.3管理方针、管理目标和方案 环境方针 1.4组织、职责和权限 部门岗位计划及变更规定 岗位职责和任务描述的编制规定 技术、管理类岗位素质标准及管理规定 成本中心代号使用管理规定 重要环境岗位确定及管理 1.5管理者代表 1.6内部沟通 信息沟通 相关方意见处理程序 1.7管理评审 2.管理体系 管理文件夹制订规定 2.1管理体系总要求 2.2管理体系策划 2.3体系文件结构 2.4管理手册及控制 2.5内部审核 内部质量管理体系审核程序 过程审核程序 生产过程中的产品审核程序 环境管理体系审核程序 3.企业战略 3.1战略规划 上海大众风险管理工作规定 3.2企业文化 上海大众标识系统管理规定 3.3核心竞争力 3.4环境因素和法规考虑 环境因素识别、评价与管理 法律、法规与其它要求的获取、识别与管理 诉讼、仲裁及非讼纠纷处理规定 4.信息管理 4.1文件控制 管理文件控制程序 检验规范控制程序 工艺文件控制程序 冲压、车身检验规范的控制程序 产品图样、标准发放管理规定 产品技术文件控制程序 上海大众档案管理制度 文书档案管理规定 上海大众人事档案管理规定 4.2记录控制 记录控制程序 印刷品印刷管理规定 4.3系统软件开发和应用 SAP权限管理规定 客户数据创建、维护管理办法 FIS系统使用、维护管理规定 软件开发控制规定 材料销售在SAP-SD系统中的操作规定 一般材料编号规则 SAP物料主数据的创建与维护 冲压工艺卡软件系统的使用规定 车身工艺卡软件系统的使用规定 KVS系统运行和使用规定 车型描述（销售）系统（MBV）的维护和使用规定 4.4信息安全与防范 网络通讯管理规定OA-4.3-PO-001 上海大众商业秘密保密规定 上海大众信息技术安全准则 系统用户口令、权限的终止变更规定 5.财务管理 5.1财务风险控制 5.2投资控制 投资管理规定 投资规划管理规定 投资项目申请管理规定 投资项目实施及评价管理规定 在建工程管理规定 5.3成本控制 一般费用管理规定 项目起步及收尾费用管理规定 质量成本控制规定 成本要素管理规定 技术开发基金管理规定 销售业务代表、当地员工驻外津贴和通讯费使用规定 5.4价格管理 出口配件定价 配件销售定价 5.5资金与结算 预付款管理规定 应收账款管理办法 上海大众结账工作规定 信用证开证及付款管理规定 托收付款管理规定 T/T付款管理 进口外汇核销管理规定 出口外汇核销管理规定 非贸易付款管理规定 应付帐款工作管理规定 6.销售 6.1营销和服务策划 互联网营销业务规定 营销服务策划程序 6.2产品有关要求的评审 合同评审及协调评审活动规定 6.3网络管理 6.4产品销售控制 6.5售后服务管理 6.6售后产品索赔及抱怨分析 售后理赔、索赔、技术鉴定规定 市场用户抱怨的故障分析和质量改进的工作规定 6.7顾客沟通、顾客满意 客户信息控制程序 7.设计开发 7.1产品实现的策划 产品安全性和责任规定 产品实现策划控制规定 产品项目管理规定 产品设计环境影响评审程序 7.2产品设计和、或开发 联合开发产品设计控制规定 产品设计控制规定 产品设计更改规定 产品设计评审规定 样车试制工作规定 产品试验规定 产品鉴定规定 外购件与自制件工装样品的认可规定 车型技术描述（MBT）维护和使用规定 综合匹配样架及主模型的试装和匹配工作规定 质量保证道路试验规定 新发动机机型认可方法 国产化工作流程(外购件)控制程序 上海大众车辆特性及装备管理规定 7.3过程设计和、或开发 工艺开发过程规定 涂装材料国产化认可规定 车身用生产材料的选用规定 自制工装设计制造程序 主要生产工具及辅料控制程序 德国大众技术集团更改流转和实施规定 SVW技术更改申请国产化规定 7.4投产准备及控制 外购零部件首批样品认可工作规定 Zp5前车身零部件的首批样品认可工作规定 提前投产风险认可工作规定 新状态零件批量投产期限表的规定 新项目启动物流准备规定 老项目取消物流准备规定 汽车厂自制件两天试生产规定 7.5质量规划 质量规划 8.采购 8.1采购过程与外包方控制 供应商质量能力审核工作规定 国产零部件及材料采购的工作规定 国产配件采购管理规定 供应商最终确定规定 一般物资采购规定 为配套厂代理进口工作程序 国产配件采购定价流程 前期采购外购零部件供应商选择规定 轿车外购零部件国产化工作实施规定 CKD增减货国产化流程规定 8.2采购信息 供应商代码创建及数据维护管理办法 合同管理制度 8.3采购产品的验证 国产外购件质量控制及索赔程序 供应商零件的质量控制规定 CKD零件质量控制规定 批量供货特殊控制国产外购零件质量控制