物料领用及管理规定.docx

质量管理体系作业文件物料领用方法管理规定文件编号： 版本/修订：受控状态：201年发布 201年月实施编制:日期：审核:日期：批准：日期：文件变更履历：更改日期章节修订内容版本/修订次数制/修订人核准人■文件会签：会签部门（制定部门定）□业务部□技术部□工艺部□质量部□项目办□采购部□生产部签字/日期目的为规范物料使用，控制生产性物料按要求使用，特制定本规定。适用范围适用于所有生产性直接物料。职责项目办制定《生产计划》、ERP录入并打印工单、出具《欠料表》；负责非辅料的异常领用的审核。生产部按照《工单领料单》领用主要物料，《辅料领用单》领用辅料；涉及物料未能正常领用需反馈项目办。仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。术语及定义4.1直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要材料、辅助材料和包装材料。4.2主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件；4.2辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所用材料等；工作流程图流程内容说明项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对其他物料进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其他生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料（此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息生成《欠料表》。如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠料到货信息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库原材料管理规定》。生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意挪用。同时质量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。物料按要求使用后，流程结束。相关文件/记录《仓库原材料管理规定》；《生产计划控制管理规定》；《生产计划》；《工单领料单》；《辅料领用单》；《欠料表》。质量记录《工单领料单》《辅料领用单》《欠料表》