税收编码操作说明（金税盘）完整版.docVIP

税收编码操作说明 （适用金税盘开票系统） 航天信息股份有限公司编写 目 录 第 1 第二章 编码管理 3 2.1 商品和服务税收分类编码 3 2.1.1 税收分类编码同步 3 2.1.2 税收分类编码更新 4 2.1.3 税收分类编码导入 5 2.1.4 税收分类编码查询 8 2.2 商品管理 8 第 12 3.1 商品名称填写 12 3.2 发票复制 15 第四章 红字发票填开 17 4.1 红字发票信息表填开 17 4.2 红字发票填开 19  新增功能简介 为满足税务机关等有关方面的统计、核算和管理要求，根据国家税务总局需求，在增值税发票系统升级版业务基础上实现商品和服务税收分类编码的功能。本次税控发票开票软件（金税盘版）V2.0（以下简称“开票软件”）新增“商品和服务税收分类编码”功能，涉及到的菜单及操作主要有： “编码管理”菜单中新增“商品和服务税收分类编码”菜单项。 “商品编码”、“费用项目编码”和“车辆编码”功能中分别增加了“税收分类编码”和“享受优惠政策”项目。 手工填开蓝/红发票及红字发票信息表时必须选择含有“商品和服务税收分类编码”（以下简称“税收分类编码”）的商品编码；在填写红字发票及信息表时，无论调用的原蓝字发票是否有税收分类编码，红字发票及信息表都可以正常打印保存。 本次新增税收分类编码功能适用于新老用户，老用户升级后必须重新设置税收分类编码后才能继续开票。本次开票软件升级版本号为：V60218，如图1-1所示。 图1-1 开票软件登陆界面 第二章 编码管理 2.1 商品和服务税收分类编码 税收分类编码是国家税务总局统一编制和维护的，企业个人不能自行进行编辑修改。获取商品和服务税收编码的途径主要有三种方式： 开票系统与局端进行自动数据同步。 通过“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。 从增值税防伪税控系统税务端下载税收分类编码，通过“导入”功能导入到开票系统中。 2.1.1 税收分类编码同步 用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动检测开票软件的税收分类编码信息是否与税局端提供的分类编码一致，如果不一致，将自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务机关保持一致，如图2-1所示。 图2-1 税收分类编码同步 2.1.2 税收分类编码更新 在开票过程中，若发现当前的税收分类编码信息表不是最新的，可以通过更新功能获取最新的编码。 操作步骤 图2-2 商品和服务税收分类编码 【第二步】在“商品和服务税收分类编码”界面（如图2-2所示）点击“更新”按钮，系统将与税局端提供的税收分类编码进行数据同步，并将最新的税收分类编码表下载到本地，如图2-3所示。更新完成后，系统提示更新结果，如图2-1所示。 图2-3 税收分类编码表更新过程提示 说明： 如果税收分类编码没有变化，执行“更新”操作时，系统提示“没有需要同步的商品和服务税收分类编码信息。”，如图2-4所示。 图2-4 更新提示 2.1.3 税收分类编码导入 当开票软件处于离线状态时，可以通过税局提供最新的“商品和服务税收分类编码表”文件，在开票软件中通过“导入”功能将税收分类编码导入到系统中。 操作步骤 图2-5 编码导入 【第二步】点击“浏览”按钮，选择“商品和服务税收分类编码表”文件，选择完成后，点击“确定”按钮，系统将税收分类编码导入到系统中。显示传入报告，如图2-6所示。 图2-6 传入报告 说明： ①商品和服务税收分类编码表可从增值税防伪税控系统税务端下载，文件类型是XML，如图2-7所示。 图2-7 增值税防伪税控系统税务端 ②点击“打印报告”按钮，可以将导入报告打印到普通A4纸上。 ③点击“存为文件”按钮，可将导入报告保存到指定目录下。 【第三步】点击“”按钮，系统显示更新后的税收分类编码信息，如图2-8所示。 图2-8 税收分类编码 2.1.4 税收分类编码查询 操作步骤 图2-9 分类编码检索 说明： ①税收分类编码只能进行查询，不能进行增加、修改和删除操作。 ②只有“汇总项”的值为“N”的税收分类编码，在商品编码编辑时才可以被选择（电信行业除外），如图2-10所示。 图2-10 商品和服务税收分类编码 2.2 商品管理 在商品管理菜单中，“商品编码”、“费用项目编码”和“车辆编码”功能在新增或修改界面增加了“税收分类编码”和“享受优惠政策”两项内容，“税收分类编码”为必填项。对于开票软件中已经存在的商品信息，需要通过“修改”功能选择“税收分类编码”后才能继续使用，否则发票填开时无法选择该商品。下面以“商品编码”为例介绍，“费用项目编码”和“车辆编码”的操作方法相同。 操作步骤