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《营销目标.可口可乐doc
营销目标
(一)短期目标
一年内覆盖泰州六大高校,每个学校发展至少发展2个学校代理商,半资助4个勤工俭学学生代理商。
(二)中期目标
三年内发展泰州四市两区至少200所中小学,至少400个半资助勤工俭学学生;五年内发展江苏全省高校、苏中、苏南中小学至少500所,半资助勤工俭学学生至少1000人,高校布置饮料机至少5台,中小学每所学校至少一台。
(三)长期目标
十年内发展全国高校至少800所,半资助勤工俭学学生1500人,发展江浙地区乃至全国中小学至少2000所,半资助勤工俭学学生至少2000人。
五、运营管理
(一)质量控制与管理
1.产品质量控制
可口可乐公司提供相关人士进行水资源检测,水质达标之后方可使用。
2.设备维修
后期由可口可乐公司提供相关专业人士定期对设备进行检修和维护。
3.人员管理
雇佣相关人员定期对设备中材料进行查看,如有不足则进行添加
(二)供应链及物流管理
1.设备购买
由可口可乐公司提供设备支持。可口可乐公司通过购买饮料机生厂商的饮料机,转而提供给代理商,代理商在缴纳部分保证金后可以获得可口可乐公司的饮料机,然后进行经营销售。
2.设备安装
在我们与可口可乐公司签订合约之后,可口可乐公司会尽快给我们提供人员进行饮料机安装工作,保障代理商在最快的时间内投入经营。
3.原材料采购
当我们的饮料机投入经营后,原料的补给是最大的问题,由我们代理商直接与可口可乐联系,由可口可乐公司定期提供或紧急采购原材料补给。
4.采购人员管理
我们通过与学校合作,提供勤工俭学岗位,安排学生作为采购人员定期查看饮料机原材料供应情况并与可口可乐公司对接及时通知可口可乐公司进行原材料补充。
(三)应急预警方案
我们公司基于事故4要素:人-人的不安全、机-机的不安全状态、环-环境不良、管-管理欠缺,以及安全系统4要素:人、物(机、境)、能量、信息制定了以下两种策略:
⒈ 形式逻辑-三E对策
⑴工程预防对策-本质安全化 Engineering(硬件设备)
⑵预防教育对策-人的素质 Education(员工培训)
⑶管理预防对策-系统调剂 Enforcement
⒉ 时间逻辑-三套对策体系
⑴事前预防(超前预防对策体系)
⑵事中救援(事故应急救援体系)
⑶事后处六、人员结构
职务 姓名 特长 职责 CEO 09旅游管理:鞠双 有突出的交际能力及组织管理能力,拥有广泛的人脉网络 协调管理组织人员,决策重要事件; 与公司的信息沟通交流,产品信息发布 CTO 09营销与策划:吴亚庆 思维敏捷,销售策划能力突出 产品销售策划,市场调查与预测; 财务状况分析,控制资金流动; 产品技术更新,原材料采购 COO 09综合文科:戴慧娟 口头表达能力极强,拥有极强的交际能力及文字写作能力,组织策划能力突出 主要负责安组织排产品促销工作及计算项目财务、安排资金使用等工作 员工 校内勤工俭学学生 —— 负责给设备添加原材料及定期的设备检查和消费者意见收集工作
七、财务分析报告
(一)固定资产
项 目 原值 月折旧率(%) 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 3000元(第一年)
500000元(三年内)
1000000元(五年内) -- -- 原材料加工成为产品直接销售 店铺 -- -- -- 不需要店铺 交通工具 暂时无 合 计 1000000元(五年内) 备注 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》;月折旧率=1/折旧年数/12
(二)年原材料/人员雇佣成本
名称 数量 单价 售价 糖浆 87次*3000毫升 1元/100毫升 0.1元/10毫升 人员雇佣 1人*12个月 300元 -- 合计成本 7210元 (三)资金分配
费用支出 单价 数量 小计 固定资产购置 购置饮料机 1000元/台 3台 3000元 原材料采购 糖浆 0.3元/100ml 87次*3000ml 783元 自来水 -- -- 产品促销费用 广告宣传 3000元 -- 11000元 人员促销 3000元 -- 营业推广 2000元 -- 公共关系 3000元 -- 人员雇佣费用 雇佣人员费用 1200元 3 7200元 管理人员费用 6000元 5 流动资金 风险控制 400元 -- 400元 合计 22383元(第一年)
(四)启动资金来源
筹资渠道
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